生產(chǎn)質(zhì)量安全管理手冊(cè)(DOC53頁(yè))

生產(chǎn)質(zhì)量安全管理手冊(cè)（DOC 53 頁(yè)）XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)2011年11月28日發(fā)布2011年12月1日實(shí)施XXXX有限公司發(fā)布手冊(cè)頒布令任命書(shū)質(zhì)量安全管理手冊(cè)說(shuō)明 4質(zhì)量安全管理手冊(cè)修改控制質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo) 11企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 13質(zhì)量管理職責(zé) 15質(zhì)量事故管理制度 26QCC品管圈活動(dòng)管理規(guī)范 37工藝管理制度 56產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 62缺陷產(chǎn)品召回管理制度 69企業(yè)質(zhì)量安全管理制度 74員工質(zhì)量安全培訓(xùn)管理制度 77原輔材料采購(gòu)及檢查檢驗(yàn)記錄制度 79產(chǎn)品防護(hù)控制程序 82倉(cāng)庫(kù)管理制度 89檢測(cè)設(shè)備管理制度 97顧客投訴處理及服務(wù)管理程序 101不合格品管理辦法 104生產(chǎn)設(shè)備管理制度 110采購(gòu)管理制度 114過(guò)程質(zhì)量管理制 119糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序 124第10頁(yè)共52頁(yè)130質(zhì)量安全舉報(bào)制XXXX有限公司手冊(cè)頒布令任命書(shū)質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1 頁(yè)質(zhì)量安全管理手冊(cè)頒布令XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)，編號(hào)LX-QS—01,經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2011年12月21日起實(shí)施質(zhì)量安全管理手冊(cè)是貫徹公司質(zhì)量方針,實(shí)現(xiàn)公 司質(zhì)量目標(biāo)，確保公司產(chǎn)品及服務(wù)滿足法律法規(guī)和 顧客要求的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué) 習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行，為確保產(chǎn)品質(zhì)量和提高公司信譽(yù)而 共同努力。

XXXX有限公司總經(jīng)理：XXX2010 年 1 月11日任命書(shū)為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)，確保公司 產(chǎn)品及服務(wù)滿足法律法規(guī)和顧客需求，特任命XXX為我公司的質(zhì)量部負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是:（1）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理體系建 立、實(shí)施、保持和完善2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；（3）組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善 機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行4）組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核5）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)6）組織評(píng)審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）XXXX有限公司總經(jīng)理：XXX2011年12月10日XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)質(zhì)量安全管理手冊(cè)說(shuō)明版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1 頁(yè)1.手冊(cè)編制依據(jù)本手冊(cè)依據(jù)《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》和《食品生產(chǎn)加工公司必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查表》的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況和特點(diǎn)，遵循質(zhì)量管理的八項(xiàng)基本原則，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述是切 實(shí)有效、系統(tǒng)地實(shí)施質(zhì)量管理的基本行為準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾。

2.手冊(cè)主要內(nèi)容(1)⑵ ⑶ (4) ⑸(6) ⑺ (8)(9)QD質(zhì)量管理職責(zé);生產(chǎn)資源提供;工藝管理制度;采購(gòu)質(zhì)量控制;過(guò)程質(zhì)量管理;產(chǎn)品清潔衛(wèi)生管理制度;產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度重大質(zhì)量事故報(bào)告制度客戶處異常缺陷產(chǎn)品召回制度企業(yè)質(zhì)量安全管理制度第10頁(yè)共52頁(yè)?品管圈活動(dòng)文件3 .本手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù) 責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供 給本公司以外的人員手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位 時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記4 .手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹5 .在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé) 人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋辦公室，辦公室應(yīng)對(duì)手冊(cè) 的適用性、有效性進(jìn)行審查，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以 修改章節(jié) 號(hào)修改條款修改 日期修改 人審 核批 準(zhǔn)XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)質(zhì)量安全管理手冊(cè)修改控制版本/修改狀態(tài)A0XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)企業(yè)概況版本/修改狀態(tài) 第1頁(yè) 共1A0XXXX有限公司是以生產(chǎn)酒類包裝為主的民企業(yè)，地處XXXXXX,擁有注冊(cè)資金XX萬(wàn)元人民幣, 資產(chǎn)總額XX億元，占地XX余畝，公司房面積XX平方米，機(jī)器設(shè)備XX余臺(tái)（套），專業(yè)技術(shù)人員XX余人。

公司設(shè)有瓶蓋、模具、環(huán)衛(wèi)制刷及印刷設(shè)備五個(gè)制造部門(mén)/車間瓶蓋方面，公司具有年產(chǎn)高檔 氧化鋁瓶蓋XX萬(wàn)只，鋅合金瓶蓋XX萬(wàn)只、鋁質(zhì)瓶 蓋XX億只、塑膠瓶蓋XX億只；模具方面，公司具 有塑膠模具、壓鑄模具、沖壓、級(jí)進(jìn)模具的設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)加工能力；環(huán)衛(wèi)制刷、印刷設(shè)備在國(guó)內(nèi)外同行 占有相當(dāng)大的市場(chǎng)份額酒類包裝產(chǎn)品的質(zhì)量及生 產(chǎn)規(guī)模均居西部之首，是國(guó)內(nèi)名、優(yōu)酒類包裝的主 要生產(chǎn)基地之一，公司的部分產(chǎn)品已經(jīng)打入了國(guó)際 市場(chǎng)，受到了國(guó)際社會(huì)的極大贊譽(yù)公司擁有XX 多項(xiàng)自主研發(fā)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，充分保證了產(chǎn)品的技術(shù) 含量公司擁有高速精密閉環(huán)注塑機(jī)、數(shù)控沖床、四色全自動(dòng)瓶蓋膠印機(jī)、五色全自動(dòng)絲印機(jī)、靜電噴 涂線、瓶蓋自動(dòng)組裝機(jī)、瓶蓋自動(dòng)清洗機(jī)、氧化鋁 自動(dòng)生產(chǎn)線、德國(guó)德瑪吉加工中心、數(shù)控車床、數(shù)控線切割機(jī)、三軸電火花機(jī)、拋光機(jī)及各類檢測(cè)設(shè) 備、縱剪機(jī)、高速?zèng)_床及各種繞線、插片檢測(cè)設(shè)備公司具有從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、模具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造一條龍 服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，能充分滿足客戶高品質(zhì)防偽包裝的要 求公司堅(jiān)持“創(chuàng)新、求精、務(wù)實(shí)、守信”的經(jīng)營(yíng)方針依靠先進(jìn)的ERP數(shù)字信息管理系統(tǒng)、精湛 的工藝技術(shù)、自動(dòng)化的生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)良的品質(zhì)、周 到的服務(wù)贏得了廣闊的市場(chǎng)。

多年來(lái)與國(guó)內(nèi)眾多知 名企業(yè)建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系公司已經(jīng)通過(guò)了 IS09001-2008國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證；GB/T24001-2004環(huán)境管理體系及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系也正在認(rèn)證中董事長(zhǎng)：XXX傳真:XX電話：0XXX地址：XX 郵編：XXhttp： //www. XXX. comE-mail： XXXX@163. comXXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊(cè)質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)1、質(zhì)量安全方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務(wù)要求，公 司的質(zhì)量安全方針為“質(zhì)量安全為核心，創(chuàng)新發(fā)展 為根本，規(guī)范管理為手段，客戶滿意為目標(biāo)”公司愿以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾對(duì)質(zhì)量安全方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都 應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》2、質(zhì)量安全目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針，公司質(zhì)量目標(biāo)為:a)出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%b）生產(chǎn)計(jì)劃完成率290%c）顧客意見(jiàn)處理率2100%d）設(shè)備完好率290%e）員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率296%f)重大產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任事故0件3 .質(zhì)量目標(biāo)分解與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本公司目標(biāo)進(jìn)行分 解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，應(yīng)制定《質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則》。

4.質(zhì)量目標(biāo)宣貫公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行貫徹，使得員工理解質(zhì)量目標(biāo)，并做好記錄5.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)結(jié)合年終總結(jié)，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng) 審、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，制定新的質(zhì)量目標(biāo)，并 做好記錄XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手 冊(cè)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖版本/修改 狀態(tài)A0第1頁(yè)共1頁(yè)董事會(huì)XX事業(yè)部XX保障部XX項(xiàng)目XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間動(dòng)力設(shè)備部生產(chǎn)技術(shù)部PMC部行政人事部營(yíng)銷公司第12頁(yè)共52頁(yè)XXXX有限公司質(zhì)量管理職責(zé)質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài)第1頁(yè)共4A0頁(yè)1、公司質(zhì)量安全管理體系1.1公司質(zhì)量安全管理小組是公司質(zhì)量安全組織 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)的主要負(fù)責(zé) 人組成其主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全管理工作，研究制訂質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)措施 和保障計(jì)劃，實(shí)施質(zhì)量安全檢查和監(jiān)督，調(diào)查 處理質(zhì)量事故等工作1.2 公司下屬生產(chǎn)部門(mén)/車間，負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)/車間的職工進(jìn)行質(zhì)量安全教育，制訂質(zhì)量安全實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程實(shí)施質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查,貫徹執(zhí)行質(zhì)量安全管理小組的各項(xiàng)指令，確保質(zhì)量安全1.3 質(zhì)量安全主要責(zé)任人的劃分：部門(mén)/車間行政第一把手是本部門(mén)/車間質(zhì)量安全的第一責(zé)任人，分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)是本部門(mén)/車間質(zhì)量生產(chǎn)的 主要責(zé)任人。

1.4 各級(jí)工程師和技術(shù)人員在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計(jì)劃、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時(shí)，必須 保證質(zhì)量安全的準(zhǔn)確性L 5質(zhì)量安全管理小組成員：L 5.1組長(zhǎng)：總經(jīng)理1.5.2副組長(zhǎng)：生產(chǎn)副總、銷售副總1.5.3組員:品管部部長(zhǎng)、質(zhì)量工程師、PMC部主第10頁(yè)共52頁(yè)管、各車間主管2、質(zhì)量安全小組職責(zé)2.1組長(zhǎng)質(zhì)量安全職責(zé)2. 1.1企業(yè)質(zhì)量安全的直接組織領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)具體的領(lǐng)導(dǎo)工作2.L2認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)質(zhì)量安全的方針、政策、法規(guī)和制度，結(jié)合本公司制定具體的貫徹意見(jiàn)，下達(dá)部門(mén)執(zhí)行2. 1.3確保公司按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和完善質(zhì)量管理體系2.1. 4定期聽(tīng)取質(zhì)量安全的工作匯報(bào)，布置督促質(zhì) 量安全工作，并參加質(zhì)量安全檢查，對(duì)重大 事故隱患積極采取措施，盡快解決2.1. 5組織有關(guān)人員對(duì)重大質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、分析、處理和報(bào)告，檢查督促執(zhí)行“三不放過(guò)” 的原則的落實(shí)情況2. 1.6積極領(lǐng)導(dǎo)和檢查生產(chǎn)、技術(shù)、各部門(mén)做好各自范圍內(nèi)的質(zhì)量安全業(yè)務(wù)工作，支持質(zhì)量安全的正確意見(jiàn)，搞好協(xié)調(diào)，推動(dòng)質(zhì)量安全工 作順利展開(kāi)2.1.7負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件、制度的簽審2.2副組長(zhǎng)質(zhì)量安全職責(zé)2. 2.1在組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作和質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保 持和完善。

2.2. 2健全質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，抓好各級(jí)質(zhì)量安全管理，經(jīng)定期組織好專業(yè)的質(zhì)量安全檢查, 對(duì)查出的事故隱患及時(shí)清除，確保質(zhì)量安 全2. 2. 3加強(qiáng)對(duì)分管部門(mén)各級(jí)干部和職工的質(zhì)量安全 思想教育，總結(jié)推廣質(zhì)量安全經(jīng)驗(yàn)，表彰先 進(jìn)，對(duì)失職者、事故責(zé)任者給予懲處XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)質(zhì)量管理職責(zé)版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共4 頁(yè)2. 2. 4向組長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；2. 2.5組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核，上報(bào)組長(zhǎng)審批后付諸實(shí)施2. 2.6組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行2. 2.7負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián) 2. 2.8組織評(píng)審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）2. 2. 9發(fā)生重大事故和重大未遂事故，親臨現(xiàn)場(chǎng)組 織調(diào)查分析，按“三不放過(guò)”的原則嚴(yán)肅處理2. 2. 10定期向職工代表大會(huì)或全體職工報(bào)告質(zhì)量 安全管理工作，聽(tīng)取意見(jiàn)建議，執(zhí)行大會(huì)決議2.3組員質(zhì)量安全職責(zé) 2. 3.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和公司里有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策及有關(guān)制度，對(duì)保證本部門(mén)/車間 質(zhì)量安全負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任2. 3. 2參加公司組織的質(zhì)量安全檢查、參與重大質(zhì) 量事故分析調(diào)查，提出鑒定意見(jiàn)和改進(jìn)措施。

2. 3.3組織職工的質(zhì)量安全教育和專業(yè)質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)，新工人、更換工種人員，在上崗 前必須進(jìn)行質(zhì)量安全教育及換崗教育2. 3.4定期編制、上報(bào)本部門(mén)/車間的質(zhì)量安全技術(shù)措施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施2. 3. 5生產(chǎn)中要始終貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的原則，嚴(yán)禁違章指揮生產(chǎn)，嚴(yán)禁違章作業(yè)2.3.6要把質(zhì)量安全工作列為生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的重要內(nèi)容，經(jīng)常研究分析生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不安 全因素，并組織有關(guān)部門(mén)采取措施，消除不 安全因素2. 3.7制定和修改工藝規(guī)程時(shí)，應(yīng)考慮改善勞動(dòng)條 件，防止污染公害保證工人安全和保暖， 防塵、防毒、消聲的勞動(dòng)保護(hù)措施2. 3. 8鑒定、檢驗(yàn)產(chǎn)品零部件、外購(gòu)件及工具、儀 器、儀表等都必須符合安全生產(chǎn)的要求，發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，采取措施2. 3. 9對(duì)使用的儀器、儀表必須定期進(jìn)行質(zhì)量安全檢查3.各車間/部門(mén)安全職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量安全職責(zé)3. 1.1負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝流程設(shè)計(jì) 和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，以及生產(chǎn)員工“作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)”的編寫(xiě)等，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要不斷地進(jìn)行改進(jìn)和完善;3. 1. 2負(fù)責(zé)公司科技工作計(jì)劃和任務(wù)在車間內(nèi)部的組織實(shí)施和公司技術(shù)管理有關(guān)制度和技術(shù)工 藝標(biāo)準(zhǔn)在車間內(nèi)部的貫徹落實(shí);3. 1. 3負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅(jiān)持學(xué)習(xí)新技術(shù)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代;3. 1.4在車間內(nèi)部指導(dǎo)實(shí)施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件;3. 1. 5根據(jù)銷售市場(chǎng)反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，組織技術(shù)人員不斷改進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求；3. 1.6合理利用生產(chǎn)能源，開(kāi)源節(jié)流，不斷進(jìn)行技 術(shù)革新，提高勞動(dòng)效率；3. 1. 7配合企業(yè)搞好員工技術(shù)、安全等培訓(xùn)工作， 堅(jiān)持質(zhì)量至上，安全生產(chǎn)的原則；3. 1.8確定工藝方案，進(jìn)行工藝方案評(píng)審。

3. 1.9具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出 現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題、為車間各項(xiàng)工作提供技術(shù)支持；3. 1. 10負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)質(zhì)量管理職責(zé)版本/修改狀態(tài)A0第3頁(yè)共4 頁(yè)3. 2 PMC部質(zhì)量安全職責(zé)3. 2.1按照生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃和用款計(jì)劃,在實(shí)際購(gòu)進(jìn)時(shí)依實(shí)際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨 比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、及時(shí)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備、 不誤生產(chǎn)； 方檔案和名錄，負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的編制和與供 方的協(xié)調(diào)3. 2. 2負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定,建立合格供3.2.3 遵循先審后購(gòu)的原則，對(duì)生產(chǎn)使用的各種原 材料，要及時(shí)掌握技術(shù)信息和價(jià)格變動(dòng);3.2.4 配合進(jìn)料檢驗(yàn)員做好各種原材料的入庫(kù)、檢 驗(yàn)或驗(yàn)收工作，隨時(shí)掌握庫(kù)存情況，減少積壓；3.2.5 2. 5負(fù)責(zé)公司原輔材料保管，嚴(yán)格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過(guò)程中不發(fā) 生質(zhì)量和數(shù)量上的變化對(duì)采購(gòu)回的原材物 料，按類別和要求分類存放，并標(biāo)明標(biāo)識(shí)3. 2.6所有外購(gòu)、外協(xié)物資的管理均需建立保管帳、卡、物相符3. 2.7所用原輔材料、庫(kù)存產(chǎn)品均應(yīng)按照先進(jìn)先 出，后進(jìn)后出的原則使用和發(fā)放3. 2.8負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。

3. 3生產(chǎn)車間質(zhì)量安全職責(zé)3. 3.1認(rèn)真學(xué)習(xí)研究黨和國(guó)家的科技質(zhì)量方針政策，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決策等方面的建 議3. 3.2編制生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，檢查生產(chǎn)過(guò)程中的 各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實(shí)，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備， 合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施3.3. 2掌握產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素，制定控制辦法3. 3.3嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時(shí)立即查找原因，采取措施，保證工序質(zhì)量3. 3.4做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題， 堅(jiān)持進(jìn)行質(zhì)量分析，分析質(zhì)量問(wèn)題的危害 性，產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的原因和應(yīng)采取的措施,并進(jìn)行質(zhì)量反饋，防止質(zhì)量問(wèn)題的再發(fā)生3. 3.5主動(dòng)配合質(zhì)管員對(duì)車間產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽檢,組織好生產(chǎn)車間生產(chǎn)的在制品、成品的自 檢、互檢工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并對(duì)所生產(chǎn)的 產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正3. 3.6嚴(yán)格遵守公司制定的工藝管理標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及食品衛(wèi)生制度等要求，加強(qiáng)工藝管理3. 3.7建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，原始材料齊全，及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期對(duì) 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情 況、經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)3. 3.8按生產(chǎn)計(jì)劃的要求，組織指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保質(zhì)保量全面完成生產(chǎn)任務(wù)，滿足市場(chǎng)需要。

3. 3.9對(duì)特殊工種和關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)3. 3. 10負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作3.4營(yíng)銷中心質(zhì)量安全職責(zé)3 . 4.1根據(jù)企業(yè)年度銷售目標(biāo)，編制每月的銷售計(jì) 劃，責(zé)任落實(shí)到每個(gè)業(yè)務(wù)員，并分解到對(duì)應(yīng)的客戶;4 .4.2制定企業(yè)銷售政策和業(yè)務(wù)管理辦法，實(shí)行績(jī)效考核，獎(jiǎng)勤罰懶，充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員的積極性;XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)質(zhì)量管理職責(zé)版本/修改狀態(tài)A0第4頁(yè)共4 頁(yè)3. 4.3負(fù)責(zé)對(duì)銷售市場(chǎng)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)，有計(jì)劃地開(kāi)展促銷活動(dòng)，適時(shí)調(diào)整銷售策略，鞏固和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò);3. 4.4收集產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，收集顧 客意見(jiàn)，與顧客溝通,做好顧客滿意度測(cè)量, 及時(shí)反饋到公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)；3. 4.5搞好銷售服務(wù)，處理質(zhì)量投訴，合理使用銷售費(fèi)用;3. 4.6管理銷售合同，組織人員追繳呆死帳款，催要應(yīng)收帳款;3.4. 7負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作3. 5品管部質(zhì)量安全職責(zé)3.5.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和完善；3.5.2實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；組織質(zhì)量管理體系文件,各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施;3. 5. 3負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品 和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做出判斷；3.5.4負(fù)責(zé)不合格品的管理工作，嚴(yán)格控制不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的工序產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不出廠，及時(shí)對(duì)不合格品 進(jìn)行審報(bào)處理；3. 5. 5負(fù)責(zé)相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作，負(fù)責(zé) 本企業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)則的編 寫(xiě)、更改工作，確保所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效；3. 5.6負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和考核、建檔工 作，提高業(yè)務(wù)水平；3. 5.7負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量信息的綜合管理，組織，收集,分析，傳遞各類質(zhì)量信息。

歸口管理質(zhì)量管 理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，上報(bào)質(zhì)量分析報(bào)告，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依 據(jù)；3. 5.8 作；3. 5.9負(fù)責(zé)企業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的歸口管理如實(shí)做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和記錄歸檔管理工負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的控制、標(biāo)識(shí)和維護(hù)3. 5. 10認(rèn)真執(zhí)行采樣、樣管理制度3. 5.11負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊(cè)質(zhì)量事故管理制度版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共4頁(yè)1.目的1.1建立質(zhì)量事故事件報(bào)告程序，規(guī)范公司質(zhì)量事故處理流程有效控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，最大限度減少 事故發(fā)生率對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施，防止 此類問(wèn)題的再次發(fā)生1 . 2加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，明確質(zhì)量責(zé)任，維護(hù)企業(yè)和職工利益1.3 鼓勵(lì)員工鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高崗位技能, 對(duì)在質(zhì)量方面做出成績(jī)的部門(mén)或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)1.4 公司員工依照本規(guī)定承擔(dān)產(chǎn)品工作質(zhì)量責(zé)任2 .適用范圍本規(guī)定適用于本公司質(zhì)量事故報(bào)告、處理全過(guò) 程3 .職責(zé)與權(quán)限3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)文件的審批，負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲決定的最后裁決3. 2各部門(mén)管理人員負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督與執(zhí)行3. 3品管部負(fù)責(zé)確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任歸屬及處理質(zhì)量問(wèn)題3.4責(zé)任部門(mén)協(xié)助品管部處理質(zhì)量事故，并承擔(dān)責(zé)任，接受本規(guī)定的相關(guān)條款。

3. 5行政部負(fù)責(zé)依據(jù)本規(guī)定開(kāi)具獎(jiǎng)懲決定給責(zé) 任部門(mén)或責(zé)任人4.定義質(zhì)量事故：凡設(shè)計(jì)、技術(shù)、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、儲(chǔ)存）、檢驗(yàn)和原材料采購(gòu)等過(guò)程中，造成成品批 量報(bào)廢、成批返修或降價(jià)處理、退貨、索賠，對(duì)用 戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)完成 的稱為質(zhì)量事故5、質(zhì)量事故的分類、報(bào)告和處理5. 1質(zhì)量分類質(zhì)量事故按造成損失的大小和對(duì)本公司聲譽(yù)影響的不同程度劃分為：重大質(zhì)量事故；嚴(yán)重質(zhì):=1IB事故；一般質(zhì)量事故5. 2重大質(zhì)量事故的判定a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失23000元的；b、因質(zhì)量問(wèn)題造成顧客索賠，并有可能終止 合作關(guān)系的；c、嚴(yán)重影響本公司形象的5. 3嚴(yán)重質(zhì)量事故的判定a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失，1000元且不足3000 元的；b、因質(zhì)量問(wèn)題造成顧客退貨或拒收的；C、對(duì)本公司整體形象造成不良影響的5. 4 一般質(zhì)量事故的判定a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失V1000元的 b、產(chǎn)品連續(xù)一個(gè)班次質(zhì)量不合格c、未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)誤判造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格,未發(fā)運(yùn)出廠XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)質(zhì)量事故管理制度版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共4 頁(yè)d、包裝不清潔，造成產(chǎn)品污染e＞因計(jì)量、計(jì)算差錯(cuò)造成產(chǎn)品數(shù)量與實(shí)際不符，導(dǎo)致工廠一定經(jīng)濟(jì)損失。

5. 5質(zhì)量事故的報(bào)告5. 5. 1原輔材料在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格或存在質(zhì)量隱患時(shí)，進(jìn)料檢驗(yàn)員在對(duì)物資進(jìn)行有效 隔離后，立即填制《不合格品處置申請(qǐng)單》并隨單附上不良樣品，報(bào)部門(mén)主管審批5. 5.2在生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生質(zhì)量事故后，事故第一發(fā)現(xiàn)人立即通報(bào)部門(mén)主管及品管部相關(guān)人員，填制《制程不良糾正措施及驗(yàn)證》，并協(xié)同進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)5. 5.3在產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)發(fā)生質(zhì)量事故，故第一發(fā)現(xiàn)人立即通報(bào)部門(mén)主管及品管部相關(guān)人員5. 5.4營(yíng)銷中心在收到客戶質(zhì)量投訴后，應(yīng)立即填寫(xiě)《銷售產(chǎn)品質(zhì)量異常信息反饋單》報(bào)公司品管部進(jìn)行處置，在4H內(nèi)完成簽審5. 5.5公司實(shí)行質(zhì)量事故報(bào)告制度，任何部門(mén)和個(gè)人對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量事故，不得隱瞞不報(bào)、虛 報(bào)或故意拖延報(bào)告，違者給予記大過(guò)處分5. 5.6凡發(fā)生造成人員或是財(cái)產(chǎn)損失等涉及安全的質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)按照安全事故的管理程序 上報(bào)同時(shí)應(yīng)將事故中涉及有關(guān)質(zhì)量事故的 問(wèn)題上報(bào)公司品管部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)5. 6質(zhì)量事故調(diào)查及處置5. 6.1 一般質(zhì)量事故及質(zhì)量問(wèn)題，由發(fā)生事故的部 門(mén)進(jìn)行初步調(diào)查，填寫(xiě)《制程不良糾正措施 及驗(yàn)證》，報(bào)公司品管部5. 6.2嚴(yán)重質(zhì)量事故，由公司成立調(diào)查組對(duì)事故進(jìn) 行調(diào)查，并寫(xiě)出調(diào)查報(bào)告及處理意見(jiàn)報(bào)公司主管領(lǐng) 導(dǎo)。

5. 6.3重大質(zhì)量事故，由公司成立聯(lián)合調(diào)查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)全權(quán)處理并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)事故進(jìn)行調(diào) 查，報(bào)公司總經(jīng)理5. 6. 4事故調(diào)查機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)量事故應(yīng)做好調(diào)查、取證工作，調(diào)查內(nèi)容:品名、規(guī)格、批號(hào)、事故發(fā)生時(shí)間、第一發(fā)現(xiàn)者姓名、事故類型、性 質(zhì)、采取的補(bǔ)救措施、事故原因、損失評(píng)估、 現(xiàn)場(chǎng)檢查情況等，提出事故糾正和預(yù)防措施 建議，按規(guī)定要求寫(xiě)出事故調(diào)查報(bào)告5. 6.5品管部會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)事故的性質(zhì)、類 型進(jìn)行技術(shù)鑒定，做出結(jié)論原始調(diào)查 資料由品管部歸檔，如現(xiàn)場(chǎng)記錄、聲像 帶、技術(shù)鑒定、化驗(yàn)記錄、和報(bào)告書(shū)、 旁證資料等5. 6.6對(duì)質(zhì)量事故的發(fā)生原因進(jìn)行詳細(xì)分析, 制訂相應(yīng)的補(bǔ)救措施和防范措施并立 即落實(shí)，事故責(zé)任人員（部門(mén)）應(yīng)受到 教育，由品管部負(fù)責(zé)追蹤檢查認(rèn)真記 錄5. 6.7調(diào)查人員向發(fā)生質(zhì)量事故的部門(mén)及有關(guān)人員了解與事故有關(guān)的情況，索取有關(guān)材料, 任何部門(mén)和個(gè)人不得阻撓，違者給予記大過(guò)處分5. 6.8發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)及主管部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)親臨現(xiàn)場(chǎng)處理5. 6.9發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)必須及時(shí)通報(bào)總經(jīng)理知悉，必要時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門(mén)品管部經(jīng) 過(guò)調(diào)查確認(rèn)后填寫(xiě)《質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告》報(bào)上級(jí)主管部門(mén)（內(nèi)容：事故發(fā)生原因、 性質(zhì)、經(jīng)過(guò)、處理情況及結(jié)果、損失額和數(shù)量、改進(jìn)措施等），并定期把質(zhì)量事故匯整成《質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行檢討改進(jìn)追蹤。

XXXX有限公司質(zhì)量事故管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài) 第3頁(yè)共4A0 頁(yè)5.7質(zhì)量事故的處罰a、行政處分：包括口頭警告、通報(bào)批評(píng)、申誡、5. 7.1處罰類型記小過(guò)、記大過(guò)、特大過(guò)失、辭退、開(kāi)除b、經(jīng)濟(jì)處罰；5. 7. 2對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者，直接責(zé)任人行政上 給予記小過(guò)以上處分，罰款300-1000元， 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處以罰款100-500元或給予行政 處分6. 7. 3對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故者，直接責(zé)任人給予通 報(bào)批評(píng)以上處分，罰款50-300元，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 處以罰款30-200元或給予行政處分7. 7. 4對(duì)出現(xiàn)一般質(zhì)量事故，直接責(zé)任人承擔(dān)20% 責(zé)任，如相關(guān)直接領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督不力，承擔(dān)5%責(zé)任說(shuō)明：對(duì)于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將根據(jù)造成事 故的歸類和在事故中所承擔(dān)的責(zé)任比例給予不同 程度的處罰，其處罰的辦法為以上全部或其中之8. 質(zhì)量責(zé)任8.1 由于計(jì)劃排產(chǎn)人員排產(chǎn)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故;責(zé)任計(jì)劃排產(chǎn)人員承擔(dān)20%,審核人員承擔(dān)5%8.2 技術(shù)出現(xiàn)差錯(cuò)造成的質(zhì)量事故：其質(zhì)量責(zé)任由 技術(shù)人員承擔(dān)20%,審核者承擔(dān)5%6. 3操作者造成的質(zhì)量事故：6. 3.1操作者不執(zhí)行制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故操作者本人承擔(dān)20%；6. 3. 2受命于領(lǐng)導(dǎo)或管理人員下達(dá)的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進(jìn)行作業(yè)的，造成的質(zhì)量事 故，指令者承擔(dān)20%；6. 3.3操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問(wèn)題,避免了損失,應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)，列入合理化建議申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)。

6.4檢驗(yàn)人員造成的質(zhì)量事故：6. 4. 1檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)員負(fù)15%責(zé)任、直接上級(jí)承擔(dān)5%； 6. 4. 2完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格或下工序發(fā)現(xiàn)上工序不合格而造成事故，對(duì)質(zhì)檢員進(jìn)行處分;6.4. 3檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，對(duì) 檢驗(yàn)員進(jìn)行行政處分；6.4.4出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗(yàn)人員負(fù)15%責(zé)任,品質(zhì)主管承擔(dān)5%責(zé)任，主管經(jīng)理承擔(dān)5%責(zé) 任6.4. 5產(chǎn)品完工未檢驗(yàn)蓋合格章，就入庫(kù)供貨造成用戶退貨、索賠等質(zhì)量事故由生產(chǎn)部門(mén)主 管和品管部門(mén)主管以及其直接領(lǐng)導(dǎo)各承擔(dān)10%o6. 5因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：6. 5.1因設(shè)備維修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就 交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān) 15%,主管承擔(dān)5%7. 5. 2因操作員對(duì)設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障 而出的質(zhì)量事故，由操作員承擔(dān)20%8. 5. 3明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如管理 員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故，指揮者負(fù)20%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由 指揮者負(fù)全部責(zé)任；6.5.4設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修又未事先申報(bào)申請(qǐng)?jiān)S可的而繼續(xù)使用發(fā)生的質(zhì)量和安全事故，由生產(chǎn)經(jīng)理、車間主管、設(shè)備主管共同承擔(dān)20%責(zé)任。

a”XXXX有限公司質(zhì)量事故管理制度質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài) 第4頁(yè)共4A0 頁(yè)7、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的定性范圍7. 1下列行為/現(xiàn)象均屬于質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)范疇:7. 1.1發(fā)現(xiàn)并制止他人違反工藝和操作規(guī)程的行為，避免質(zhì)量事故的發(fā)生者;7. 1.2發(fā)現(xiàn)圖紙、模板等錯(cuò)誤，避免產(chǎn)生嚴(yán)重后果者；7.1. 3發(fā)現(xiàn)專檢失誤，避免或減少質(zhì)量損失者；7. L 4積極推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)，使本部門(mén)/工序產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率、設(shè)備有效利用率提高，材料消耗下 降，工作環(huán)境改善者；7. 1.5積極向公司提合理化建議，經(jīng)過(guò)采納，在產(chǎn)品質(zhì)量提高和材料消耗降低方面有成效的;7.1. 6在技術(shù)改造和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面做出貢獻(xiàn)的；7. 1.7積級(jí)搞好本崗位/部門(mén)工作，全年工作成績(jī)突出，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，未出現(xiàn)質(zhì)量事故者7. 2獎(jiǎng)勵(lì)的類別質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)分為：口頭表?yè)P(yáng)、書(shū)面表?yè)P(yáng)、嘉獎(jiǎng)、 記小功、記大功、特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)9. 3質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)辦法：質(zhì)量等級(jí)按其重要性及取得的經(jīng)濟(jì)效益分為四級(jí):A級(jí)：重要的、創(chuàng)新性的，有科學(xué)依據(jù)，可行性 強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益高每項(xiàng)合理化建議發(fā)給 500-1000元獎(jiǎng)金B(yǎng)級(jí)：較重要的、改良性的，目的明確，有可行 性，投入少，見(jiàn)效快每項(xiàng)合理化建議發(fā)給 200-500元獎(jiǎng)金。

c級(jí)：一般性的，針對(duì)解決個(gè)別問(wèn)題，內(nèi)容清楚, 可操作性強(qiáng)每項(xiàng)合理化建議發(fā)給100-200 元獎(jiǎng)金D級(jí)：對(duì)現(xiàn)有正常管理或經(jīng)營(yíng)有所改善，作用和 效益較小每項(xiàng)合理化建議獎(jiǎng)金20-100元8、質(zhì)量獎(jiǎng)懲的實(shí)施10. 1行政部根據(jù)有關(guān)部門(mén)提供《制程不良糾正措施及驗(yàn)證》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，提出處理意見(jiàn)，一 般事故或獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；嚴(yán)重事 故或重大獎(jiǎng)勵(lì)，須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見(jiàn)批準(zhǔn)后執(zhí) 行11. 2對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任者進(jìn)行的罰款，以總經(jīng)理批準(zhǔn) 的意見(jiàn)為依據(jù)，由行政部向財(cái)務(wù)部門(mén)出具罰款 通知，從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除12. 對(duì)受到行政處分/書(shū)面表?yè)P(yáng)的員工，由人事部 記入個(gè)人檔案，并在公司公開(kāi)場(chǎng)合公布9、補(bǔ)充說(shuō)明9.1 本制度自頒布之日起正式生效，所有與之不 相符合的制度文件自動(dòng)廢止9.2 本規(guī)定未定事宜或特殊情況的處理由總經(jīng) 理決定10、相關(guān)記錄12.1 《獎(jiǎng)懲單》12.2 《制程不良糾正措施及驗(yàn)證》XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊(cè)QCC品管圈活動(dòng)管理規(guī)范版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共4頁(yè)1 .目的為確保公司生產(chǎn)的持續(xù)有效運(yùn)行，大力開(kāi)展群 眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)，特制定本制度2 .適用范圍適用于本公司員工群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)。

3 .職責(zé)3.1 生產(chǎn)技術(shù)部是QC質(zhì)量管理活動(dòng)的歸口管理部 門(mén)，負(fù)責(zé)QC小組活動(dòng)的組織策劃、實(shí)施指導(dǎo)、 檢查考核工作第10頁(yè)共52頁(yè)3.2 各車間、部門(mén)負(fù)責(zé)搞好本部門(mén)的QC質(zhì)量管理 活動(dòng)4 .術(shù)語(yǔ)4.1 QC： Quality Control (質(zhì)量管理)的簡(jiǎn)稱4.2 QC小組:在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動(dòng)的員工，圍繞公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、方針目標(biāo)和現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高人 的素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益為目的組織起來(lái)，運(yùn)用質(zhì)量管理理論和方法開(kāi)展活動(dòng)的組織4.3 PDCA:P(Plan)表示計(jì)劃，D(DO)表示執(zhí)行, C(Check)表示檢查，A( Action)表示處理4.4 4 MIE: A (Man)、機(jī)器(Machine)、材料(Material )> 方法(Method ) > 環(huán)境(Enviroment)> 測(cè)量(Measure) o5 .工作程序5.1 QC活動(dòng)年度計(jì)劃的制定5.1.1 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)公司的要求通知各部門(mén)編制“部門(mén)QC活動(dòng)年度計(jì)劃”，各部門(mén)按生產(chǎn)技 術(shù)部通知要求的時(shí)間，編制“部門(mén)QC活動(dòng)年 度計(jì)劃”報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部5.1.2 計(jì)劃的內(nèi)容:、QC活動(dòng)各階段的實(shí)施方法和時(shí)間;b、小組成員的調(diào)整和職責(zé)分配;第#頁(yè)共52頁(yè)C、需要公司協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；d、需要資金。

5.1.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)按公司的要求和根據(jù)各部門(mén) 編制的“部門(mén)QC活動(dòng)年度計(jì)劃”編制公司“公 司QC活動(dòng)年度計(jì)劃”，向公司進(jìn)行申報(bào)5.2 QC活動(dòng)的審批根據(jù)公司《技術(shù)創(chuàng)新管理制度》中的規(guī)定進(jìn) 行審批5.3 QC小組組建程序第"頁(yè)共52頁(yè)XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)QCC品管圈活動(dòng)管理規(guī)范版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共4 頁(yè)由部門(mén)或部門(mén)間根據(jù)需要選擇的課題內(nèi)容或主攻方向共同協(xié)商，組建QC小組，并確定組長(zhǎng)人選,填寫(xiě)“QC小組注冊(cè)登記表”和“QC課題評(píng)審表” 報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部注冊(cè)5.3.1 QC小組注冊(cè) 5.3.L1 “QC小組注冊(cè)登記表”經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核后，總工程師批準(zhǔn)，編上注冊(cè)號(hào)登記注冊(cè)5.3.1.2生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)每年對(duì)QC小組進(jìn)行重新注冊(cè)5.3.13對(duì)于停止活動(dòng)半年以上的QC小組,應(yīng)取消其注冊(cè)資格5.3.2 QC課題審批程序 5.321QC小組在選擇好課題后，開(kāi)展活動(dòng)之前,填寫(xiě)“QC課題評(píng)審表”，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部53.2.2生產(chǎn)技術(shù)部按“5.2QC活動(dòng)的審批”中的有 關(guān)規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)5.323QC課題獲得批準(zhǔn)后，QC小組應(yīng)立刻開(kāi)展 工作在活動(dòng)過(guò)程中如遇到特殊原因無(wú)法繼 續(xù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào)，生產(chǎn)技術(shù) 部應(yīng)予以協(xié)調(diào)解決。

解決不了的問(wèn)題，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，可更改或取消課題計(jì)劃5.4 QC小組成員5.4.1 QC小組一般5-10人，設(shè)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)若干名，根據(jù)課題的不同，小組成員可跨部門(mén)組成5.4.2 QC小組組長(zhǎng)職責(zé)：5.4.2.1 領(lǐng)導(dǎo)QC小組有效的開(kāi)展工作；5.4.2.2 負(fù)責(zé)辦理QC小組的注冊(cè)登記手續(xù)；5.4.23負(fù)責(zé)制定QC小組活動(dòng)計(jì)劃；542.4負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)QC小組按計(jì)劃開(kāi)展活動(dòng)；5.425負(fù)責(zé)QC活動(dòng)記錄的保管工作；5.426負(fù)責(zé)QC小組成員的質(zhì)量教育工作；S.4.2.7負(fù)責(zé)QC小組的其它日常管理工作5.4.3 QC小組成員的職責(zé)5.4.3.1 負(fù)責(zé)依據(jù)QD活動(dòng)計(jì)劃按時(shí)做好分配給自 己的工作；5.4.3.2 負(fù)責(zé)向本崗位周圍員工宣傳質(zhì)量管理的意義，發(fā)動(dòng)和發(fā)現(xiàn)/RJ 口員工的合理化建議5.5 QC小組的類型為了便于對(duì)QC小組活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，按照QC小組參加的人員與活動(dòng)課題的特點(diǎn)，把QC小組分為 “現(xiàn)場(chǎng)型”、“管理型”、“服務(wù)型”、“攻關(guān)型”四種類 型5.5.1 現(xiàn)場(chǎng)型QC小組以班組和車間操作工為主體組成，以穩(wěn)定工序質(zhì)量，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，改善生產(chǎn)環(huán)境為 目的活動(dòng)的范圍主要是在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5.5.2 服務(wù)型QC小組以公司不從事基本生產(chǎn)的輔助人員組成，以推動(dòng) 服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、科學(xué)化，提高服務(wù)質(zhì)量 為目的，活動(dòng)的范圍主要是在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)。

5.5.3 攻關(guān)型QC小組以領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員和操作人員三結(jié)合組成，以解決技術(shù)關(guān)鍵為目的，活動(dòng)范圍包括與生產(chǎn)有第45頁(yè)共52頁(yè)XXXX有限公司QCC品管圈活動(dòng)管理規(guī)范質(zhì)量安全管理手冊(cè)版本/修改狀態(tài) 第3頁(yè)共4A0 頁(yè)關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域5.5.4管理型QC小組以管理人員組成，以提高業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，解決管 理中存在的問(wèn)題，提高管理水平為目的5.6 QC小組活動(dòng)的程序QC小組活動(dòng)應(yīng)遵循和運(yùn)用PDCA循環(huán)、統(tǒng) 計(jì)技術(shù)等科學(xué)的方法，對(duì)所選擇的課題進(jìn)行與 劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)使之不斷循環(huán)前進(jìn), 階梯上升5.6.1 選擇課題5.6.1.1 公司根據(jù)實(shí)際需要下達(dá)的，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中 迫切需要解決的技術(shù)攻關(guān)性的課題5.6.1.2 QC小組在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，通過(guò)自身開(kāi)動(dòng)腦筋觀察發(fā)現(xiàn)和用戶（下道工序）提出的不 滿意問(wèn)題中選題5.6.1.3 選題通常使用的方法有調(diào)查表、對(duì)比表、排 列圖、魚(yú)刺圖、流程圖5.6.2 現(xiàn)狀調(diào)查5.6.2.1 收集數(shù)據(jù)，對(duì)選擇課題的相關(guān)數(shù)據(jù)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn) 行客觀、真實(shí)、可比性和時(shí)效性的收集5.6.2.2 采用調(diào)查表、排列圖、直方圖、控制圖、散 布圖等統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)5.6.3 設(shè)定目標(biāo)5.6.3.1 設(shè)定目標(biāo)要與課題相對(duì)應(yīng)，要用具體的數(shù)值來(lái)表達(dá)需達(dá)到的目標(biāo)。

課題目標(biāo)即要有挑戰(zhàn) 性，又要是通過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)的563.2設(shè)定目標(biāo)要說(shuō)明制定目標(biāo)的依據(jù)可以用文 字和圖表分析說(shuō)明5.6.4 分析原因運(yùn)用人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)存 在的諸多問(wèn)題層層展開(kāi)，進(jìn)行徹底的分析和研究5.6.5 確定主要原因通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，在諸多存在的問(wèn)題中，找出影響 質(zhì)量的主要原因5.6.6 制定對(duì)策5.6.6.1 針對(duì)主要原因，分析、研究和選用合適的對(duì) 策分析研究實(shí)施對(duì)策要有有效性和時(shí)效性5.6.6.2 編制實(shí)施對(duì)策表5.6.7 檢查效果在所有要因都得到解決或改進(jìn)后，應(yīng)對(duì)新的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，并與實(shí)施前所收集的 數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，檢查是否完成預(yù)定目標(biāo)5.6.7.1 完成預(yù)定目標(biāo)，說(shuō)明已解決問(wèn)題，進(jìn)行下一 步驟，鞏固取得的成果5?6?7.2未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，應(yīng)從要因和對(duì)策是否準(zhǔn)確 中進(jìn)行分析和研究返回到5.6.4分析原因 處重新開(kāi)始進(jìn)行PDCA循環(huán)5. 6. 8制定鞏固措施 5.6.8.1把“實(shí)施對(duì)策表”中通過(guò)實(shí)施已證明了的有效措施（如變更的工作方法、操作標(biāo)準(zhǔn)、 工藝參數(shù)、規(guī)章制度等）初步納入到有關(guān)制 度或操作規(guī)程中5. 6. 8. 2經(jīng)常檢查是否按照有效措施更改的方法進(jìn)行工作。

XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)QCC品管圈活動(dòng)管理規(guī)范版本/修改狀態(tài)A0第4頁(yè)共4 頁(yè)5. 6. 8. 3確定一定的鞏固期，并做好記錄，觀察效果是否穩(wěn)定5. 6. 9總結(jié)及今后打算5. 6. 9.1通過(guò)此次QC活動(dòng)，除了解決本課題外,還解決了其它那些相關(guān)問(wèn)題，還需要抓住 那些活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)而沒(méi)有解決的問(wèn)題5.6.9?2總結(jié)活動(dòng)過(guò)程中，那些是成功的，那些是不成功的，需要改進(jìn)的地方和措施5. 6. 9. 3總結(jié)通過(guò)此次活動(dòng)所取得的無(wú)形效果如，員工質(zhì)量意識(shí)、問(wèn)題意識(shí)、參與意識(shí)、 改進(jìn)意識(shí)的提高，個(gè)人能力的提高,QC知 識(shí)的掌握，團(tuán)隊(duì)精神的增強(qiáng)等5. 7評(píng)審和驗(yàn)收5.7. 1由QC課題小組將完整的QC活動(dòng)資料報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 對(duì)該課題進(jìn)行真實(shí)性、有效性和創(chuàng)新性評(píng) 審5. 7.2評(píng)審內(nèi)容 5. 7. 2.1 QC成果所展示的活動(dòng)全過(guò)程是否符合PDCA循環(huán)理論5. 7. 2. 2活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)是否做的以客觀事實(shí)為依據(jù)，用數(shù)據(jù)說(shuō)話，以及所用的數(shù)據(jù)是否 完整、正確、有效5. 7. 2. 3統(tǒng)計(jì)方法的運(yùn)用是否正確、恰當(dāng)5. 7. 3驗(yàn)收：根據(jù)評(píng)審結(jié)果，生產(chǎn)技術(shù)部按綜合評(píng)分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，80分以上為合格QC成果，并 做出驗(yàn)收結(jié)論。

5.8評(píng)比和激勵(lì) 5. 8.1獲得驗(yàn)收合格的QC課題，由生產(chǎn)技術(shù)部初步選擇出優(yōu)秀的課題，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后， 參加公司舉辦的QC成果發(fā)布5. 8.2每年1月份，由總工程師組織有關(guān)人員對(duì)上一年度驗(yàn)收合格的QC課題進(jìn)行評(píng)比5. 8.3評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)：課題的符合性（是否符合PDCA 循環(huán)理論和統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用是否準(zhǔn)確）、有效 性（問(wèn)題是否完全解決，解決了百分之幾 等）、創(chuàng)新性和效果（經(jīng)濟(jì)效果和無(wú)形效果） 等5. 8. 4評(píng)比設(shè)一、二、三等獎(jiǎng)并進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)5. 9檢查考核 5. 9.1各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行QC活動(dòng)并保存相關(guān)記錄生產(chǎn)技術(shù)部每月至少進(jìn)行一次QC 活動(dòng)的檢查，并按《生產(chǎn)管理考核辦法》進(jìn) 行考核5.9.2對(duì)于停止活動(dòng)半年的QC小組，應(yīng)取消其注冊(cè)資格XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊(cè)衛(wèi)生管理制度版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共3頁(yè)1.目的規(guī)范公司衛(wèi)生要求，使生產(chǎn)符合食品生產(chǎn)的基本 衛(wèi)生要求2.范圍公司的環(huán)境衛(wèi)生、車間衛(wèi)生、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi) 生及作業(yè)衛(wèi)生3.職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理的監(jiān)督、檢查和考核，負(fù) 責(zé)廠區(qū)消殺和綠化工作；3. 2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備、工作臺(tái)面、工具、更衣室、衛(wèi)生間、所管轄區(qū)域草坪和路面等處的清潔工 作，并保持車間地面、玻璃窗、墻面的整潔;3. 3 PMC部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)地面衛(wèi)生的保持和原物料的防 塵工作：4工作程序4. 1廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生4.L1廠區(qū)內(nèi)禁止堆積不必要器材、物品，以防有 害動(dòng)物滋生。

4.1. 2上下班交通工具必須統(tǒng)一停放在規(guī)定的區(qū)域 內(nèi)4. L 3工廠垃圾必須堆放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)4. 1. 4廠區(qū)內(nèi)定期進(jìn)行除蟲(chóng)滅害工作，定期噴滅蟲(chóng)劑于廠區(qū)及廠區(qū)四周，倉(cāng)庫(kù)放置鼠餌箱，防 止鼠類、蚊蠅及昆蟲(chóng)等聚集，垃圾堆放區(qū)域 作重點(diǎn)消殺4.1. 5保證公共廁所的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行消毒清洗4. 2車間衛(wèi)生4. 2. 1生產(chǎn)車間對(duì)外出入門(mén)經(jīng)常保持關(guān)閉，生產(chǎn)和 外購(gòu)、外協(xié)物資儲(chǔ)存區(qū)進(jìn)出口開(kāi)啟程度以人 員和貨物進(jìn)出時(shí)的最小高度為宜4. 2. 2進(jìn)入車間的叉車（包括機(jī)動(dòng)叉車和手動(dòng)叉車） 和物料，必須事前確認(rèn)是否有臟物或灰塵， 經(jīng)確認(rèn)符合清潔要求后，方可進(jìn)入車間4. 2. 3車間入口處設(shè)置無(wú)法跨越的殺菌池，殺菌液采用300mg/L消毒液，深度為10cm左右, 每天上午更新殺菌液4. 2. 4在車間重點(diǎn)區(qū)域及人員進(jìn)出通道安裝滅蚊蠅燈，并定期進(jìn)行蚊蠅消殺4.2. 5為保持車間空氣的潔凈，必須做好車間的排 氣的管理，每天由部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)本車間的 排氣扇處于正常運(yùn)作狀態(tài)4. 2.6生產(chǎn)車間的進(jìn)、排氣口必須安裝過(guò)濾網(wǎng)，過(guò)第48頁(yè)共52頁(yè)濾網(wǎng)必須每月進(jìn)行清洗，每年更換4.2. 7保持車間地面衛(wèi)生清潔，.每周至少2次，對(duì)車間地面進(jìn)行全面的清掃，先用吸塵器將灰 塵吸凈后，再用濕潤(rùn)的布條進(jìn)行擦拭。

4. 2. 8清掃清洗和殺菌用具應(yīng)由專人保管于專用場(chǎng)所，不得散放于車間4. 2. 9各生產(chǎn)工序必須保持生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生，對(duì)使用中的設(shè)備作定期的清掃，以保證 設(shè)備的清潔操作者在操作前，對(duì)設(shè)備進(jìn)行 點(diǎn)檢，確認(rèn)有無(wú)漏油現(xiàn)象第103頁(yè)共52頁(yè)XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)衛(wèi)生管理制度版本/修改狀態(tài)A0第2頁(yè)共3 頁(yè)4. 2. 10車間內(nèi)要隨時(shí)保持整潔，不準(zhǔn)有垃圾、積水，地面、門(mén)窗、天花板不準(zhǔn)有灰塵和霉斑;4. 2.11在使用器具盛裝產(chǎn)品前，先用干凈的抹布將器具擦拭干凈，如果器具有油污，用一般的抹布無(wú)法清理干凈時(shí)，可用用布條沾上少 許酒精，對(duì)有油污的地方進(jìn)行清理、擦拭， 之后再用干凈的抹布清理4. 3倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生4. 3.1地面清潔，無(wú)原物料散落現(xiàn)象，若有及時(shí)清理，墻壁無(wú)污染，無(wú)死角4.3.2原料、物料、成品必須按類別品項(xiàng)碼放,得混放，并明確標(biāo)注品項(xiàng)名稱4. 3. 3根據(jù)原物料儲(chǔ)存條件和季節(jié)溫、濕度情況調(diào)整原物料儲(chǔ)存環(huán)境4.3. 4保持無(wú)鼠蟲(chóng)、無(wú)蚊蠅、無(wú)發(fā)霉，庫(kù)門(mén)在不出入貨時(shí)關(guān)閉4. 3. 5管制品、待處理品、廢品應(yīng)分別碼放,并及時(shí)處理4. 5人員衛(wèi)生 4.5.1所有作業(yè)人員必須持有健康證，工廠每年一次組織對(duì)所有車間員工進(jìn)行一次體檢，凡患 有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病、 活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚性以及 其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得從事該行業(yè)。

4.5. 2所有作業(yè)人員要講究個(gè)人衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗澡，勤換衣服，勤剪指甲，不隨地吐痰，不亂扔垃圾，除規(guī)定的吸 煙區(qū)外工廠內(nèi)嚴(yán)禁吸煙4. 5. 3不得將飲食帶入工廠內(nèi)飲用4.5. 4作業(yè)人員不得蓄留長(zhǎng)指甲、不得涂指甲油、佩戴首飾、領(lǐng)帶等飾物；男職工不得蓄長(zhǎng)頭 發(fā)，女職工長(zhǎng)發(fā)必須盤(pán)進(jìn)放入工作帽內(nèi)4.6. 5作業(yè)人員時(shí)常保持手部清潔，工作前用清潔 劑洗凈，工作中入廁后，清洗，必要時(shí)采用 1:200的醫(yī)康牌消毒液消毒或手部受污染, 應(yīng)及時(shí)清洗，必要時(shí)采用300mg/L消毒液消 毒4. 5. 6講究衛(wèi)生職業(yè)道德，做到便后沖洗干凈，洗 手消毒4.5.7作業(yè)人員必須按規(guī)定穿戴清潔的工作衣、力和工藝鞋，以防頭發(fā)、頭屑及外來(lái)雜物污染 產(chǎn)品，必要時(shí)戴口罩；工作衣、工作鞋和哧 要勤洗勤換4. 5. 8工作時(shí)不得進(jìn)行飲食及其它可能污染產(chǎn)品的行為4. 5. 9個(gè)人衣物儲(chǔ)存在更衣室內(nèi)，不得帶入產(chǎn)品生 產(chǎn)或設(shè)備、工具區(qū)域；工作衣必須掛在規(guī)定 區(qū)域，并及時(shí)更換清洗4. 5. 10公司員工進(jìn)入車間必須穿戴工作服、工作帽和工作鞋；在凈化區(qū)域崗位上班的員工必須穿統(tǒng)一的著裝，并嚴(yán)禁長(zhǎng)時(shí)間呆在非 潔凈區(qū)域，其他經(jīng)同意進(jìn)入生產(chǎn)凈化區(qū)域 的人員必須穿白大褂、鞋套和工作帽。

4. 5.11所有進(jìn)入凈化區(qū)域的人員必須經(jīng)過(guò)消毒池, 嚴(yán)禁跨越4. 5. 12參觀人員進(jìn)入車間必須事先得到有關(guān)部門(mén) 批準(zhǔn)，在專人陪同下穿戴好套鞋和頭套可 不得接觸任何物品、設(shè)備等4. 6病媒管制 4.6.1倉(cāng)庫(kù)放置鼠餌箱，防止鼠類、蚊蠅及昆蟲(chóng)等聚集4. 6. 2車間內(nèi)必要位置安裝滅蚊燈XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)衛(wèi)生管理制度版本/修改狀態(tài)A0第3頁(yè)共3 頁(yè)4. 6. 3車間內(nèi)每月進(jìn)行一次環(huán)境消殺4.6. 4使用藥劑前做好預(yù)防措施，確定適當(dāng)?shù)乃巹舛群褪褂昧浚皇褂煤髮⒃O(shè)備、工具徹底清 洗，消除污染；不得在車間內(nèi)存放可能污染 產(chǎn)品的任何種類藥劑4. 7殺菌消毒 4. 7.1用于清洗及殺菌消毒藥劑在使用過(guò)程中要保證安全適用o4.7 ?2殺菌劑需標(biāo)明其毒性和使用方法，并由專人負(fù)責(zé)保管4.8 . 3使用殺菌消毒藥劑時(shí)，要戴好塑膠手套及口罩，防止人員受到意外傷害，用畢徹底清洗干凈, 防止產(chǎn)品污染4. 8監(jiān)督檢查為保持環(huán)境的持續(xù)的清潔、明亮，防止因清潔衛(wèi)生差造成產(chǎn)品不合格，每周六,由各經(jīng)理，副總經(jīng)理組織檢查小組，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，結(jié)果 記錄在《5S檢查實(shí)況及整改表》，限期責(zé)任部門(mén)進(jìn) 行整改。

XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊(cè)工藝管理制度版本/修改狀態(tài)A0第1頁(yè)共2頁(yè)1.目的1.1根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)車間的實(shí)際情況，為了充分調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，主動(dòng)性，確保生產(chǎn)的順利 實(shí)施及質(zhì)量安全，特制定本考核方法1 . 2確保有效組織生產(chǎn)、指導(dǎo)生產(chǎn)、保證生產(chǎn)進(jìn)程處于良好的受控狀態(tài)，以期各部門(mén)各工序能及 時(shí)獲得現(xiàn)行有效的文件2 .適用范圍本制度適用于企業(yè)現(xiàn)行生產(chǎn)過(guò)程中工藝路線的形 成，工藝文件的實(shí)施以及工藝紀(jì)律的考核過(guò)程3 .職責(zé)3. 1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)工藝路線，負(fù)責(zé)組織 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律的檢查考核，負(fù)責(zé)工藝文 件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制、實(shí)施和更改的歸口管理3. 2品管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行管理，3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)督促員工按工藝文件的要求組 織生產(chǎn)3.3生產(chǎn)員工負(fù)責(zé)實(shí)施工藝文件的要求及按標(biāo)準(zhǔn) 要求生產(chǎn)4工作程序4. 1文件和資料的編寫(xiě)、發(fā)布4.1.1 質(zhì)量安全管理手冊(cè)由品管部組織編制，總經(jīng) 理批準(zhǔn)、發(fā)布4. 1. 2各種生產(chǎn)工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施4. 1.3各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集和管理，檢驗(yàn)規(guī)范由品管部組織編寫(xiě)4. 1. 4各種規(guī)章制度。