軟件開(kāi)發(fā)管理規(guī)范(制度)

精品文檔版本頁(yè)標(biāo) 題：China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度主題：軟件開(kāi)發(fā)管理制度文檔編號(hào)：版本說(shuō)明：版本號(hào)」版本日期|作者備注V1.0創(chuàng)建V1.0審批VChina Advanced Construction Materials Group軟件開(kāi)發(fā)管理制度第一條第二條第三條第四條第五條第六條第七條第一節(jié) 總 則為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度本制度適用于公司總公司軟件研發(fā)與管理，分公司參照?qǐng)?zhí)行本制度中軟件開(kāi)發(fā)指新系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重大改造本制度中自行開(kāi)發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購(gòu)置有關(guān)的硬件設(shè)備和支撐軟件平臺(tái)；合作開(kāi)發(fā)是公司與專業(yè) IT 公司（合作商）共同協(xié)作完成 IT 應(yīng)用的項(xiàng)目實(shí)施和技術(shù)支持工作，一般形式是公司負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)框架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施， IT 系統(tǒng)的日常支持由 IT 技術(shù)中心和合作商共同承擔(dān)， IT 技術(shù)中心負(fù)責(zé)內(nèi)部（一級(jí)）支持，合作商負(fù)責(zé)外部（二級(jí)）支持；外包開(kāi)發(fā)是指將 IT 應(yīng)用項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)公司（可以是專業(yè)的 IT 公司或咨詢公司等） ，由該公司（承包商）負(fù)責(zé)應(yīng)用項(xiàng)目的實(shí)施。

軟件開(kāi)發(fā)遵循項(xiàng)目管理和軟件工程的基本原則項(xiàng)目管理涉及立項(xiàng)管理、項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控、配置管理、合作開(kāi)發(fā)管理和結(jié)項(xiàng)管理軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測(cè)試、用戶接受測(cè)試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移除特別指定，本制度中項(xiàng)目組包括業(yè)務(wù)組（或需求提出組） 、 IT 組（可能包括網(wǎng)絡(luò)管理員和合作開(kāi)發(fā)商） 第二節(jié) 立項(xiàng)管理提出開(kāi)發(fā)需求的信息技術(shù)部門參與公司層面立項(xiàng)，進(jìn)行立項(xiàng)的技術(shù)可行性分析，編寫(xiě)《立項(xiàng)分析報(bào)告》 （附件一） ，開(kāi)展前期籌備工作 《立項(xiàng)分析報(bào)告》應(yīng)明確項(xiàng)目的范圍和邊界應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將《立項(xiàng)分析報(bào)告》上交公司總裁室進(jìn)行立項(xiàng)審批，以保證系統(tǒng)項(xiàng)目與公司整體策略相一致第八條 《立項(xiàng)分析報(bào)告》得到批準(zhǔn)后，成立項(xiàng)目組（如果是外包開(kāi)發(fā)，則成立外包商項(xiàng)目組；如果是合作開(kāi)發(fā)，則與外包商共同成立合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組，以下統(tǒng)稱“項(xiàng)目組” ） ，項(xiàng)目組應(yīng)包括業(yè)務(wù)組（由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成）和 IT 組（自行開(kāi)發(fā)為辦公室網(wǎng)絡(luò)管理員；外包開(kāi)發(fā)為外包商成員；合作開(kāi)發(fā)為網(wǎng)絡(luò)管理員和外包商成員） 公司委派一名員工負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)度，進(jìn)行項(xiàng)目管理工作，確保開(kāi)發(fā)能及時(shí)完成并能滿足業(yè)務(wù)需要項(xiàng)目組人員的選擇應(yīng)滿足項(xiàng)目對(duì)業(yè)務(wù)及技術(shù)要求，項(xiàng)目組人員應(yīng)有足夠的業(yè)務(wù)和 IT 技術(shù)方面的專業(yè)知識(shí)來(lái)勝任項(xiàng)目各方面的工作。

第三節(jié) 需求分析第九條 立項(xiàng)后業(yè)務(wù)組對(duì)用戶需求進(jìn)行匯總整理，出具《業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)》 （附件二） ，并確?！稑I(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)》中包含了所有的業(yè)務(wù)需求經(jīng)系統(tǒng)使用部門審批確認(rèn)，作為業(yè)務(wù)需求基線第十條 IT 組在獲得《業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)》后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行定義，出具《系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》 （附件三） 《系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》需詳細(xì)列出業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)的要求（界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運(yùn)作模式、關(guān)鍵指標(biāo) （KPI） 等） 《系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》需要由業(yè)務(wù)組提交給相關(guān)業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人確認(rèn)第十一條 對(duì)于合作開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交《需求變更申請(qǐng)》 （附件四） ， IT 組組長(zhǎng)審批后交給合作開(kāi)發(fā)商實(shí)施第十二條 項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)需求變更影響到的文檔及時(shí)更新第四節(jié) 項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控第十三條 軟件開(kāi)發(fā)采用項(xiàng)目形式進(jìn)行管理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制第十四條 需求分析過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理組織制定詳細(xì)的《項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)》 （附件五） ，包括具體任務(wù)描述和項(xiàng)目進(jìn)度表等第十五條 在項(xiàng)目的各個(gè)階段，業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和 IT 組組長(zhǎng)需配合項(xiàng)目經(jīng)理制定階段性項(xiàng)目計(jì)劃業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和 IT 組組長(zhǎng)需配合項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。

第十六條 項(xiàng)目計(jì)劃需要變更時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)《項(xiàng)目計(jì)劃變更說(shuō)明》 （附件六） ，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過(guò)審批后，交給業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和 IT 組組長(zhǎng)執(zhí)行第五節(jié) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)第十七條 系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)分為概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)要遵循完備性、一致性、擴(kuò)展性、可靠性、安全性、可維護(hù)性等原則第十八條 在系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)能滿足系統(tǒng)需求第十九條 項(xiàng)目組進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，出具《設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》 （附件七）和《單元測(cè)試用例》（附件八） 《設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說(shuō)明和接口設(shè)計(jì)說(shuō)明公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對(duì)概要設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，出具《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》（附件九） 業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和 IT 組組長(zhǎng)應(yīng)參加此評(píng)審并對(duì)評(píng)審意見(jiàn)簽字確認(rèn)第二十條 設(shè)計(jì)評(píng)審均以《業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)》和《系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》為依據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)滿足全部需求第二十一條 對(duì)已確認(rèn)通過(guò)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改需獲得管理部門、業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和 IT 組組長(zhǎng)的審批后方可進(jìn)行第二十二條 對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理第六節(jié) 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)第二十三條 項(xiàng)目組根據(jù)《設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》制定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)計(jì)劃可行性進(jìn)行審批第二十四條 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)包括程序編碼、單元測(cè)試和集成測(cè)試。

第二十五條 項(xiàng)目組保證開(kāi)發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立，為各環(huán)境建立訪問(wèn)權(quán)限控制機(jī)制，并明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工對(duì)開(kāi)發(fā)環(huán)境、測(cè)試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離；如果環(huán)境的分隔是通過(guò)邏輯形式實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置項(xiàng)目組對(duì)已授權(quán)訪問(wèn)生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對(duì)該記錄進(jìn)行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)到生產(chǎn)環(huán)境第二十六條 項(xiàng)目組進(jìn)行單元測(cè)試和集成測(cè)試，測(cè)試人員簽字確認(rèn)測(cè)試結(jié)果第七節(jié) 系統(tǒng)測(cè)試和用戶測(cè)試第二十七條 項(xiàng)目組制定《系統(tǒng) / 用戶測(cè)試計(jì)劃》 （附件十） ，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)計(jì)劃可行性進(jìn)行審批第二十八條 《系統(tǒng) / 用戶測(cè)試計(jì)劃》必須定義測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測(cè)試的測(cè)試步驟和需要的系統(tǒng)設(shè)置要求第二十九條 項(xiàng)目組向數(shù)據(jù)擁有部門申請(qǐng)獲取測(cè)試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的訪問(wèn)控制，確保只有相關(guān)項(xiàng)目人員才能訪問(wèn)及使用第三十條 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測(cè)試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)已評(píng)定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)第三十一條 IT 組或合作開(kāi)發(fā)商建立測(cè)試環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試在系統(tǒng)測(cè)試中對(duì)新系統(tǒng)內(nèi)部各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進(jìn)行充分測(cè)試出具《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》 （附件十一） ，測(cè)試人員簽字確認(rèn)測(cè)試結(jié)果。

第三十二條 系統(tǒng)測(cè)試通過(guò)后， IT 組配合業(yè)務(wù)組建立用戶測(cè)試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)用戶測(cè)試用例進(jìn)行用戶測(cè)試，出具《用戶測(cè)試報(bào)告》 （附件十一） ，業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和 IT組組長(zhǎng)應(yīng)在用戶測(cè)試報(bào)告中簽字確認(rèn)第三十三條 項(xiàng)目組完成系統(tǒng)幫助文檔（其中包括《用戶操作手冊(cè)》和《安裝維護(hù)手冊(cè)》 ） 凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)幫助文檔及時(shí)更新第八節(jié) 試運(yùn)行第三十四條 系統(tǒng)主要使用部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及影響決定試運(yùn)行策略第三十五條 項(xiàng)目組制定《試運(yùn)行計(jì)劃》 （附件十二） ，并制定試運(yùn)行驗(yàn)收指標(biāo)，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批 《試運(yùn)行計(jì)劃》中應(yīng)包含問(wèn)題應(yīng)對(duì)機(jī)制，明確問(wèn)題溝通渠道和職責(zé)分工第三十六條 項(xiàng)目組聯(lián)合試運(yùn)行單位進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對(duì)相關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)用戶培訓(xùn)的完成度應(yīng)為實(shí)施后評(píng)估的指標(biāo)之一第三十七條 項(xiàng)目組根據(jù)《試運(yùn)行計(jì)劃》進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查系統(tǒng)環(huán)境，確保運(yùn)行環(huán)境能滿足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時(shí)必須詳細(xì)記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫(xiě)試運(yùn)行報(bào)告相關(guān)內(nèi)容系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置的轉(zhuǎn)換工作作為系統(tǒng)上線的驗(yàn)收的評(píng)估指標(biāo)之一第三十八條 數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)的《數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃》 （附件十三） ， 《數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃》中應(yīng)包含遷移方案、測(cè)試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對(duì)照表、遷移時(shí)間、回退計(jì)劃等信息。

數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批第三十九條 數(shù)據(jù)遷移后，項(xiàng)目組對(duì)數(shù)據(jù)遷移的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具《數(shù)據(jù)遷移報(bào)告》 （附件十四） ，其中包括數(shù)據(jù)來(lái)源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷移負(fù)責(zé)人、對(duì)完整性檢查情況、對(duì)準(zhǔn)確性檢查情況等內(nèi)容各相關(guān)部門驗(yàn)收轉(zhuǎn)換結(jié)果后在該報(bào)告上簽字確認(rèn)第四十條 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運(yùn)行單位業(yè)務(wù)部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督并進(jìn)行驗(yàn)收第四十一條 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗(yàn)收通過(guò)后，正式啟動(dòng)試運(yùn)行在試運(yùn)行過(guò)程中，試運(yùn)行單位辦公室把系統(tǒng)運(yùn)行情況（系統(tǒng)資源使用，反應(yīng)速度等）記錄到試運(yùn)行報(bào)告中必要時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化第四十二條 試運(yùn)行達(dá)到試運(yùn)行計(jì)劃規(guī)定的終止條件時(shí)，項(xiàng)目組編寫(xiě)《試運(yùn)行報(bào)告》 （附件十五） 此報(bào)告應(yīng)由項(xiàng)目組和試運(yùn)行單位簽字確認(rèn)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱試運(yùn)行結(jié)果，決定試運(yùn)行結(jié)束或延期第九節(jié) 系統(tǒng)驗(yàn)收第四十三條 系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合組成獨(dú)立系統(tǒng)驗(yàn)收小組，也可授權(quán)原項(xiàng)目組作為驗(yàn)收小組驗(yàn)收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行綜合評(píng)估第四十四條 驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況整理形成《系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 （附件十六）提交系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門審閱。

第四十五條 系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測(cè)試、試運(yùn)行情況簽署驗(yàn)收意見(jiàn)第十節(jié) 系統(tǒng)上線第四十六條 系統(tǒng)上線應(yīng)遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則第四十七條 通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作第四十八條 項(xiàng)目組制定《系統(tǒng)上線計(jì)劃》 （附件十七） ，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批在上線計(jì)劃得到批準(zhǔn)后才能開(kāi)始部署上線工作第四十九條 《系統(tǒng)上線計(jì)劃》內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：1、部署方式和資源分配（包括人力資源及服務(wù)器資源） ；2、上線工作時(shí)間表；3、上線操作步驟以及問(wèn)題處理步驟；4、項(xiàng)目階段性里程碑和成果匯報(bào)（項(xiàng)目執(zhí)行狀態(tài)的審閱、進(jìn)度安排等） ；5、數(shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施計(jì)劃；6、完整可行的應(yīng)急預(yù)案和“回退”計(jì)劃；7、用戶培訓(xùn)計(jì)劃（包括：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)手冊(cè)、培訓(xùn)考核等） ；8、總公司下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置 第五十條 上線單位在上線初期需加強(qiáng)日常運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)重大問(wèn)題應(yīng)啟動(dòng)緊急預(yù)案第五十一條 在完成上線后要填寫(xiě)《系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》 （附件十八） ，上報(bào)總公司項(xiàng)目組匯總整理 《系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問(wèn)題、權(quán)限問(wèn)題、業(yè)務(wù)操作影響度、問(wèn)題處理情況、備份、批處理等。

第五十二條 上線單位管理層要對(duì)《系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告》進(jìn)行審批簽字第五十三條 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng)后，業(yè)務(wù)組和 IT 組將整理的文檔提交各自部門統(tǒng)一管理第十一節(jié) 合作開(kāi)發(fā)管理第五十四條 合作開(kāi)發(fā)商的選擇應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，合作商資質(zhì)認(rèn)定參見(jiàn)第三方管理制度第五十五條 合作開(kāi)發(fā)商必須遵循公司《軟件開(kāi)發(fā)管理制度》 第五十六條 項(xiàng)目經(jīng)理同合作開(kāi)發(fā)商明確規(guī)定項(xiàng)目變更的范圍和處理方式，重點(diǎn)關(guān)注需求和設(shè)計(jì)變更第五十七條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控合作開(kāi)發(fā)商的項(xiàng)目管理及軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)合作開(kāi)發(fā)商應(yīng)按計(jì)劃定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，合作開(kāi)發(fā)商需及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)第五十八條 IT 組組長(zhǎng)派專人監(jiān)控合作開(kāi)發(fā)商的質(zhì)量保證過(guò)程第五十九條 項(xiàng)目組同合作開(kāi)發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法第六十條 以上各要求需要在開(kāi)發(fā)合同中明確第十二節(jié) 外包開(kāi)發(fā)管理第六十一條 立項(xiàng)申請(qǐng)得到公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批后，選定開(kāi)發(fā)商，簽訂外包開(kāi)發(fā)合同第六十二條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控外包開(kāi)發(fā)商的項(xiàng)目管理及軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)外包開(kāi)發(fā)商應(yīng)按計(jì)劃定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，外包開(kāi)發(fā)商需及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)第六十三條 項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)控外包開(kāi)發(fā)商的質(zhì)量保證過(guò)程。

第六十四條 項(xiàng)目組同外包開(kāi)發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法第六十五條 以上各要求需要在開(kāi)發(fā)合同中明確第十三節(jié) 附則第六十六條 本制度由公司總部信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂第六十七條 本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行10 歡迎下載精品文檔附件一 立項(xiàng)分析報(bào)告文件狀態(tài)：[，]草稿[] 正式發(fā)布[] 止在修改文件標(biāo)識(shí)：ProjectName-當(dāng)前版本：X.Y作 者：完成日期：Year-Month-Day版本歷史版本/狀態(tài)作者起止日期備注1 .項(xiàng)目介紹1.1. 項(xiàng)目目的提示：用簡(jiǎn)練的語(yǔ)言說(shuō)明本項(xiàng)目“是什么”，“實(shí)現(xiàn)什么目的”描述簡(jiǎn)練且清晰1.2. 項(xiàng)目背景提示：闡述項(xiàng)目背景，重點(diǎn)說(shuō)明“為什么”會(huì)產(chǎn)生本項(xiàng)目1)公司的短期、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略；(2)業(yè)務(wù)需求及發(fā)展趨勢(shì)；(3)技術(shù)狀況及發(fā)展趨勢(shì)；(4)特殊的業(yè)務(wù)需求等1.3. 項(xiàng)目范圍提示：根據(jù)對(duì)現(xiàn)有需求的了解來(lái)確定項(xiàng)目基本范圍，說(shuō)明本系統(tǒng)“應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容” 和“不包含的內(nèi)容”2 .項(xiàng)目計(jì)劃2.1. 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提示：說(shuō)明項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的角色、知識(shí)技能要求、建議人選、人數(shù)、工作時(shí)間，如下表所 示角色知識(shí)技能要求建議人選、人數(shù)工作時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理需求開(kāi)發(fā)人員系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員V編程人員測(cè)試人員質(zhì)量保證人員配置管理人員服務(wù)與維護(hù)人員……2.2.成本估計(jì)內(nèi)容成本（人民幣）備注人力資源軟硬件資源差旅費(fèi)會(huì)議費(fèi)接待費(fèi)...2.3.進(jìn)度表提示：制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的進(jìn)度表（建議給出項(xiàng)目里程碑計(jì)劃）。

例如:編P里程碑名稱預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間備注需求調(diào)研完成項(xiàng)目計(jì)劃完成需求分析完成概要設(shè)計(jì)完成詳細(xì)設(shè)計(jì)完成實(shí)現(xiàn)完成集成測(cè)試完成系統(tǒng)測(cè)試完成用戶驗(yàn)收測(cè)試完成試運(yùn)行結(jié)束項(xiàng)目驗(yàn)收3.總結(jié)提示：給出清晰的建議結(jié)論，便于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策附件二業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)文件狀態(tài)：[，]草稿[] 正式發(fā)布[] 止在修改文件標(biāo)識(shí)：ProjectName-當(dāng)前版本：X.Y作 者：完成日期：Year-Month-Day版本歷史版本/狀態(tài)作者起止日期備注1概述1.1 業(yè)務(wù)調(diào)研人員名單【可選】J 丁 P職能部門姓名主管聯(lián)系電話備注1.2業(yè)務(wù)范圍此處描寫(xiě)總體業(yè)務(wù)的概要分類并1.3 業(yè)務(wù)目標(biāo)從高層或商務(wù)利益的角度提出本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的期望目標(biāo)，以及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1.4 相關(guān)文檔說(shuō)明：列出本文檔的所有參考文獻(xiàn)（可以是非正式出版物） ，包括現(xiàn)有規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、批文、引用到的文件、資料等1.5 業(yè)務(wù)詞匯表說(shuō)明：列出本文檔的所引用的專屬領(lǐng)域詞匯、術(shù)語(yǔ)等，以便于業(yè)務(wù)需求的提供者和接收者是建立在一致的業(yè)務(wù)理解基礎(chǔ)之上的2組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)2.1 業(yè)務(wù)相關(guān)組織結(jié)構(gòu)、人員組織結(jié)構(gòu)說(shuō)明：如果客戶崗位設(shè)置復(fù)雜可分別設(shè)置，業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)和人員組織結(jié)構(gòu)2.2 組織機(jī)構(gòu)描述2.3 角色職責(zé)說(shuō)明：將業(yè)務(wù)涉及的具體人員進(jìn)行一定程度的分類和抽象，描述該抽象角色的操作職責(zé)。

2.4 管理綜述【可選】說(shuō)明：主要描述該業(yè)務(wù)的管理特點(diǎn)和管理模式例如：典型按庫(kù)存生產(chǎn)模式生產(chǎn)計(jì)劃以年度銷售計(jì)劃為指導(dǎo)，并綜合考慮設(shè)備能力、生產(chǎn) 天數(shù)、庫(kù)存、歷史銷售記錄采購(gòu)計(jì)劃的制訂以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)2.5 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程清單【可選】說(shuō)明：現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程需要考慮，很多新的業(yè)務(wù)是在已有業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)上進(jìn)行重組的流程編號(hào)流程名稱責(zé)任部門輔助部門3業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)處理描述說(shuō)明：針對(duì)每一項(xiàng)具體的目標(biāo)業(yè)務(wù)，描述具體的業(yè)務(wù)流程，以及相關(guān)業(yè)務(wù)的具體描述3.1 具體業(yè)務(wù)流程（系統(tǒng)名稱+編號(hào)）對(duì)于具體業(yè)務(wù)流程的命名有規(guī)范，對(duì)具體流程進(jìn)行編號(hào)，便于形成需求矩陣，同時(shí)形成需 求的管理和跟蹤3.1.1 業(yè)務(wù)流程3.1.2 業(yè)務(wù)描述說(shuō)明：描述具體的業(yè)務(wù)流程3.1.3 相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)象說(shuō)明：業(yè)務(wù)對(duì)象：業(yè)務(wù)流程中涉及的單據(jù)、報(bào)表等業(yè)務(wù)對(duì)象使用部門對(duì)應(yīng)電子檔案編號(hào)3.1.4業(yè)務(wù)規(guī)則及關(guān)鍵算法說(shuō)明：描述業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)關(guān)鍵算法體系4假定和約束說(shuō)明：列出進(jìn)行本軟件開(kāi)發(fā)工作的假定和約束，例如開(kāi)發(fā)期限等4.1運(yùn)行環(huán)境約束V14歡迎下載精品文檔16 歡迎下載4.2 設(shè)計(jì)約束【可選】說(shuō)明：開(kāi)發(fā)過(guò)程中必須使用的軟件語(yǔ)言、軟件進(jìn)程需求、主要開(kāi)發(fā)工具、核心技術(shù)、第三方產(chǎn)品等。

4.3 產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范【可選】說(shuō)明：闡述本產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循什么標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則，違反標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則的產(chǎn)品通常不太可能被接受5 其他5.1 目前核心問(wèn)題和困難5.2 業(yè)務(wù)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的需求和期望【可選】5.3 其他未盡事宜精品文檔附件三 系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)文件狀態(tài)：[，]草稿[] 正式發(fā)布[] 止在修改文件標(biāo)識(shí)：ProjectName-當(dāng)前版本：X.Y作 者：完成日期：Year-Month-Day版本歷史版本/狀態(tài)作者起止日期備注1引言1.1 目的例如：規(guī)定系統(tǒng)的邊界和目標(biāo)，描述系統(tǒng)的功能性需求和非功能性需求1.2 讀者對(duì)象及閱讀建議說(shuō)明：指明本文檔面向的讀者群，及相應(yīng)的閱讀意見(jiàn)1.3 文檔范圍【可選】說(shuō)明：對(duì)本文的范圍做闡述，本文檔改動(dòng)時(shí)，受到影響的范圍，例如，本文引用到的用例模型，系統(tǒng)原型，系統(tǒng)測(cè)試用例等文檔1.4 參考文檔說(shuō)明：列出本文檔的所有參考文獻(xiàn)（可以是非正式出版物） ，包括計(jì)劃任務(wù)書(shū)、合同、批文、引用到的文件、資料及軟件開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)等1.5 術(shù)語(yǔ)與縮寫(xiě)解釋說(shuō)明：列出本文件中用到的專門術(shù)語(yǔ)的定義和縮寫(xiě)詞的原詞組，并給予解釋，以便于所有讀者達(dá)成共識(shí)2綜合描述2.1 系統(tǒng)背景【可選】說(shuō)明：介紹系統(tǒng)的預(yù)期效果、歷史原因。

2.2 問(wèn)題說(shuō)明【可選】提供一段說(shuō)明，總結(jié)此項(xiàng)目需要解決的問(wèn)題可以采用以下格式:問(wèn)題是［對(duì)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明］影響［問(wèn)題影響的干系人］問(wèn)題的后果［該問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致什么后果］成功的解決方案［應(yīng)列出成功解決方案的一些主要優(yōu)點(diǎn) ］2.3系統(tǒng)范圍說(shuō)明：闡述本項(xiàng)目“適用的業(yè)務(wù)領(lǐng)域”和“不適用的業(yè)務(wù)領(lǐng)域” ，本產(chǎn)品“應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容”和“不包含的內(nèi)容”說(shuō)清楚系統(tǒng)范圍的好處是：（1）有助于判斷什么是需求，什么不 是需求；（2）可以將開(kāi)發(fā)精力集中在產(chǎn)品范圍之內(nèi)； （3）有助于控制需求的變更完整而準(zhǔn)確的定義本產(chǎn)品的干系人；明確本產(chǎn)品所影響到的部門和業(yè)務(wù)；用圖表或者文字描述產(chǎn)品的范圍，概要的定義產(chǎn)品的功能2.4 干系人與用戶說(shuō)明【可選】2.4.1 用戶環(huán)境【可選】詳細(xì)說(shuō)明目標(biāo)用戶的工作環(huán)境以下是幾項(xiàng)建議：該任務(wù)由多少人來(lái)完成？是否總在變化？一個(gè)任務(wù)周期需要多長(zhǎng)時(shí)間？執(zhí)行每項(xiàng)活動(dòng)要用多長(zhǎng)時(shí)間？是否總在變化？是否有特殊的環(huán)境約束：移動(dòng)、戶外、乘機(jī)旅行等？目前使用的是哪些系統(tǒng)平臺(tái)？以后會(huì)使用哪些平臺(tái)？還在使用哪些應(yīng)用程序？您的應(yīng)用程序是否需要和這些應(yīng)用程序集成？在此處可以從業(yè)務(wù)模型中摘錄一些內(nèi)容來(lái)概述所涉及的任務(wù)和角色等等。

2.4.2 干系人簡(jiǎn)檔【可選】通過(guò)在下表中填寫(xiě)各干系人的相關(guān)信息來(lái)說(shuō)明系統(tǒng)中的各個(gè)干系人，詳盡的簡(jiǎn)檔應(yīng)包括各 種干系人在以下方面的信息：代表［誰(shuí)是此產(chǎn)品的干系人代表？（如在他處已作記錄，則此處為可選 此處只需填寫(xiě)姓名］說(shuō)明［對(duì)干系人類型的簡(jiǎn)要說(shuō)明］回［介紹干系人的技能特長(zhǎng)、技術(shù)背景和熟練程度（即權(quán)威用戶、業(yè)務(wù)用 戶、專家用戶、初級(jí)用戶等）］職責(zé)［列出干系人對(duì)所開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)負(fù)有的關(guān)鍵職責(zé)，即他們作為干系人的利 益］使用頻率［該干系人使用系統(tǒng)的頻率］意見(jiàn)/問(wèn)題［在此處列出會(huì)阻礙成功的問(wèn)題以及任何其他相關(guān)信息 ］2.4.3 關(guān)鍵的干系人/用戶需要列出干系人認(rèn)為現(xiàn)有解決方案存在的關(guān)鍵問(wèn)題對(duì)于列出的每個(gè)問(wèn)題，需澄清以下要點(diǎn)：? 為什么會(huì)出現(xiàn)這一問(wèn)題？? 目前如何解決該問(wèn)題？? 干系人需要什么樣的解決方案？務(wù)必要了解干系人或用戶對(duì)解決各個(gè)問(wèn)題的 相對(duì)重視程度分級(jí)和累積投票方法表明， 必須解決的問(wèn)題與干系人或用戶希望解決的問(wèn)題大有不同2.5 目標(biāo)業(yè)務(wù)模型【可選】說(shuō)明：新系統(tǒng)業(yè)務(wù)模型描述，如有相應(yīng)業(yè)務(wù)模型材料了，可作為需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)的輸入?yún)⒖假Y料2.6 功能摘要總結(jié)該產(chǎn)品將提供的主要優(yōu)點(diǎn)和特性，而不必涉及每個(gè)功能的細(xì)節(jié)。

對(duì)功能加以組織，使客戶或初次閱讀該文檔的其他人能夠理解此功能列表2.7 功能清單及重要程度說(shuō)明說(shuō)明：功能名稱、功能描述、重要程度重要程度，以ABC三類來(lái)表示：A:核心功能；B:輔助功能；C:外圍功能；級(jí)別，按照繼承關(guān)系分為：一級(jí)，二級(jí)，三級(jí)；編P級(jí)別重要程度功能名稱功能描述備注2.8功能與業(yè)務(wù)對(duì)照關(guān)系表說(shuō)明：業(yè)務(wù)組為主編寫(xiě)業(yè)務(wù)需求，業(yè)務(wù)需求提交至信息技術(shù)組后，由信息技術(shù)組建立目標(biāo) 系統(tǒng)業(yè)務(wù)模型并與業(yè)務(wù)組進(jìn)行確認(rèn)（本操作可選，也可由信息技術(shù)組與開(kāi)發(fā)商合作建立） 目標(biāo)業(yè)務(wù)模型作為系統(tǒng)需求的輸入，由信息技術(shù)組與開(kāi)發(fā)商合作撰寫(xiě)和評(píng)審《系統(tǒng)需求規(guī) 格書(shū)明書(shū)》業(yè)務(wù)需求目標(biāo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（可選）功能名稱2.9假定和約束說(shuō)明：列出進(jìn)行本軟件開(kāi)發(fā)工作的假定和約束，例如：開(kāi)發(fā)語(yǔ)言、開(kāi)發(fā)期限等格式限制說(shuō)明：本項(xiàng)將指定由現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)則派生的要求例如：報(bào)表格式；數(shù)據(jù)命名；財(cái)務(wù)處理；審計(jì)追蹤，等等硬件限制說(shuō)明：本項(xiàng)包括在各種硬件約束下運(yùn)行的軟件要求，例如，應(yīng)該包括: 硬件配置的特點(diǎn)（接口數(shù)，指令系統(tǒng)等）；內(nèi)存儲(chǔ)器和輔助存儲(chǔ)器的容量2.9.1運(yùn)行環(huán)境約束說(shuō)明：硬件設(shè)備、支持軟件、接口、控制等方面的約束名稱詳細(xì)要求2.9.2設(shè)計(jì)約束【可選】 說(shuō)明：開(kāi)發(fā)過(guò)程中必須使用的軟件語(yǔ)言、軟件進(jìn)程需求、主要開(kāi)發(fā)工具、核心技術(shù)、第三 方產(chǎn)品等。

2.9.3產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范說(shuō)明：闡述本產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)遵循什么標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則，違反標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或業(yè)務(wù)規(guī)則的產(chǎn) 品通常不太可能被接受3具體需求3.1 功能需求3.1.1 具體功能3.1.1.1 內(nèi)容說(shuō)明：對(duì)于每一類功能或者有時(shí)對(duì)于每一個(gè)功能，需要具體描述其輸入、加工和輸出的需 求3.2 非功能需求3.2.1 外部接口3.2.1.1 用戶接口說(shuō)明：提供用戶使用軟件產(chǎn)品時(shí)的接口需求例如，如果系統(tǒng)的用戶通過(guò)顯示終端進(jìn)行操 作，就必須指定如下要求：a對(duì)屏幕格式的要求說(shuō)明：對(duì)界面上的各對(duì)象、類型、寬度、取值范圍、數(shù)據(jù)來(lái)源、能否為空等屬性進(jìn)行 描述b報(bào)表或菜單的頁(yè)面打印格式和內(nèi)容c輸入輸出的需求說(shuō)明：解釋各輸入輸出數(shù)據(jù)類型，并逐項(xiàng)說(shuō)明其媒體、格式、數(shù)值范圍、精度等對(duì) 軟件的數(shù)據(jù)輸出及必須標(biāo)明的控制輸出量進(jìn)行解釋并舉例，包括對(duì)硬拷貝報(bào)告（正常 結(jié)果輸出、狀態(tài)輸出及異常輸出）以及圖形或顯示報(bào)告的描述d程序功能鍵的可用性說(shuō)明：快捷鍵定義等3.2.1.2 硬件接口【可選】說(shuō)明：要指出軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)硬部件之間每一個(gè)接口的邏輯特點(diǎn)還可能包括如下事宜： 支撐什么樣的設(shè)備，如何支撐這些設(shè)備，有何約定3.2.1.3 軟件接口【可選】說(shuō)明：在此要指定需使用的其他軟件產(chǎn)品（例如，數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、操作系統(tǒng)或數(shù)學(xué)軟件 包），以及同其他應(yīng)用系統(tǒng)之間的接口。

對(duì)每一個(gè)所需的軟件產(chǎn)品，要提供如下內(nèi)容：名 字、助記符、規(guī)格說(shuō)明號(hào)、版本號(hào)、來(lái)源對(duì)于每一個(gè)接口，這部分應(yīng)說(shuō)明與軟件產(chǎn)品相關(guān)的接口軟件的目的，并根據(jù)信息的內(nèi)容和 格式定義接口，但不必詳細(xì)描述任何已有完整文件的接口，只要引用定義該接口的文件即 可接口定義】下表是對(duì)一些接口的具體描述：接口名稱接口描述填寫(xiě)接口完成的任務(wù)接口類型填與是輸入接口( inbound )還是輸出接口( outbound )源系統(tǒng)填寫(xiě)接口輸入方系統(tǒng)或部件目標(biāo)系統(tǒng)填寫(xiě)接口輸出方系統(tǒng)或部件廠商提供/客戶化開(kāi)發(fā)文件類型填寫(xiě)文件類型；若通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)表來(lái)交互，請(qǐng)指明數(shù)據(jù)庫(kù)及表名文件數(shù)量峰值數(shù)據(jù)量頻度填寫(xiě)數(shù)據(jù)處理的頻度復(fù)雜度批處理/人工填寫(xiě)接口數(shù)據(jù)的驅(qū)動(dòng)模式是人工( manual)還是自動(dòng)(automatic),還是都支持接口類型填寫(xiě)是實(shí)時(shí)接口還是批量接口等【其他系統(tǒng)詳細(xì)信息】說(shuō)明：列出所有與接口交互的外圍系統(tǒng)的詳細(xì)信息包括輸入、輸出系統(tǒng)等系統(tǒng)填寫(xiě)與接口交互的系統(tǒng)名稱系統(tǒng)類型填寫(xiě)是接口的數(shù)據(jù)源系統(tǒng)(source)還是目標(biāo)系統(tǒng)(object)數(shù)據(jù)庫(kù)填寫(xiě)交互系統(tǒng)使用的數(shù)據(jù)庫(kù)及版本軟件填與‘交互系統(tǒng)的軟件名稱架構(gòu)類型交互系統(tǒng)的架構(gòu)類型是 B/S還是C/S。

的填寫(xiě)該軟件在交互軟件體系中所出的位置技術(shù)支持填與交互系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)商和支持商功能支持填寫(xiě)具體的支持商或技術(shù)團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)歸屬【接口隸屬系統(tǒng)的詳細(xì)信息［可選］］系統(tǒng)填寫(xiě)接口隸屬系統(tǒng)的名稱模塊隸屬于具體的模塊名稱數(shù)據(jù)庫(kù)隸屬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)及版本負(fù)責(zé)人控制報(bào)【接口配置】(1)接口基礎(chǔ)信息配置說(shuō)明：接口基礎(chǔ)信息的配置項(xiàng)目，描述配置的方式2)接口運(yùn)行參數(shù)配置說(shuō)明：接口運(yùn)行參數(shù)的配置方式和步驟其他配置［可選］］說(shuō)明：外圍系統(tǒng)或相關(guān)模塊的配置3.2.1.4 通信接口【可選】說(shuō)明：指定各種通信接口例如，局部網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議等等3.2.2 其他非功能性需求說(shuō)明：下表中的各種需求，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇其中的一種或者幾種進(jìn)行描述，在表 的后面是各種需求的詳細(xì)解釋名稱詳細(xì)要求靜態(tài)數(shù)值需求動(dòng)態(tài)數(shù)值需求精度時(shí)間特性要求可用性可靠性可維護(hù)性安全性可移植性可擴(kuò)展性兼容性…3.2.2.1 靜態(tài)數(shù)值需求說(shuō)明：支持的終端數(shù)；支持并行操作的用戶數(shù)3.2.2.1 動(dòng)態(tài)數(shù)值需求V23歡迎下載精品文檔說(shuō)明：欲處理的事務(wù)和任務(wù)的數(shù)量，以及在正常情況下和峰值工作條件下一定時(shí)間周期中處理的數(shù)據(jù)總量3.2.2.2 精度說(shuō)明 : 對(duì)該軟件的輸入、輸出數(shù)據(jù)精度的要求，可能包括傳輸過(guò)程中的精度。

3.2.2.3 時(shí)間特性要求說(shuō)明：對(duì)于該軟件的時(shí)間特性要求，如對(duì)：a.響應(yīng)時(shí)間；b.更新處理時(shí)間；c ．?dāng)?shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換和傳送時(shí)間；d.解題時(shí)間等要求3.2.2.4 數(shù)據(jù)管理要求【可選】說(shuō)明：需要管理的文卷和記錄的個(gè)數(shù)、表和文卷的大小規(guī)模，要按可預(yù)見(jiàn)的增長(zhǎng)對(duì)數(shù)據(jù)及其分量的存儲(chǔ)要求做出估算3.2.2.5 可用性指出普通用戶和高級(jí)用戶要高效地執(zhí)行特定操作所需的培訓(xùn)時(shí)間，指出典型任務(wù)的可評(píng)測(cè)任務(wù)次數(shù)或根據(jù)用戶已知或喜歡的其他系統(tǒng)確定新系統(tǒng)的可用性需求性能3.2.2.6 可靠性指出可用時(shí)間百分比 ( xx.xx%) 、使用小時(shí)數(shù)、維護(hù)訪問(wèn)權(quán)、降級(jí)模式操作等平均故障間隔時(shí)間 (MTBF) 平均修復(fù)時(shí)間 (MTTR) —系統(tǒng)在發(fā)生故障后可以暫停運(yùn)行的時(shí)間指出系統(tǒng)輸出要求具備的精密度(分辨率)和精確度(按照某一已知的標(biāo)準(zhǔn)) 3.2.3 文檔需求說(shuō)明：主要是在線用戶手冊(cè)與幫助系統(tǒng)，也包括其他的文檔3.2.4 第三方產(chǎn)品【可選】說(shuō)明：使用到的第三方產(chǎn)品相關(guān)的 使用許可、使用限制、接口標(biāo)準(zhǔn)3.3 數(shù)據(jù)字典說(shuō)明：把相關(guān)的數(shù)據(jù)抽取出來(lái)統(tǒng)一維護(hù)，在其他章節(jié)如有類似信息描述，則關(guān)聯(lián)到數(shù)據(jù)字典的相關(guān)部分并加輔助說(shuō)明，如：引用到的字段等。

4 補(bǔ)充資料【可選】4.1 待確定的問(wèn)題列表【可選】需求標(biāo)題1調(diào)查方式調(diào)查人調(diào)查對(duì)象時(shí)間、地點(diǎn)需求信息記錄附件四 需求變更申請(qǐng)記錄號(hào):項(xiàng) 目：類 型：開(kāi)發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：變更申請(qǐng)人：申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期：變更內(nèi)容變更的內(nèi)咨及其理由說(shuō)明變更的內(nèi)容及變更的理由，如果變更為業(yè)務(wù)組提出，則業(yè)務(wù)組填寫(xiě)；如果變更為為信息技術(shù)組提出，則信息技術(shù)組填寫(xiě)；變更的系統(tǒng)及版本說(shuō)明變更所涉及的工作產(chǎn)品及其當(dāng)前版本，如果變更為業(yè)務(wù)組提出，則業(yè)務(wù)組填寫(xiě)；如果變更為為信息技術(shù)組提出，則信息技術(shù)組填寫(xiě)；對(duì)業(yè)務(wù)及其接口的影響分析需求變更引起的業(yè)務(wù)變更、業(yè)務(wù)接口的變更， 業(yè)務(wù)組填寫(xiě)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：同意 /、同意簽字： 日期：變更結(jié)果變更分析對(duì)相關(guān)的資源影響分析需求變更對(duì)人員、開(kāi)發(fā)設(shè)備和目標(biāo)設(shè)備的影響， 僅信息技術(shù)組填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)分析分析需求變更的風(fēng)險(xiǎn)， 僅信息技術(shù)組填寫(xiě)對(duì)其他系統(tǒng)或接口的影響分析需求變更引起的系統(tǒng)變更、其他系統(tǒng)或接口的變更， 僅信息技術(shù)組填寫(xiě)對(duì)開(kāi)發(fā)工作量、進(jìn)度和成本影響估計(jì)需求變更對(duì)開(kāi)發(fā)工作量和進(jìn)度的影響，需說(shuō)明本次變更工作量/成本是否超過(guò)本項(xiàng)目總開(kāi)發(fā)工作量/總成本的1%僅信息技術(shù)組填寫(xiě)信息技術(shù)部審批意見(jiàn)信息技術(shù)組負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：同意 小同意指定驗(yàn)證人員：簽字： 日期：處經(jīng)理意見(jiàn)：同意 不同意 匯報(bào)上級(jí)簽字： 日期：上級(jí)經(jīng)理意見(jiàn)：同意 小同意簽字： 日期：變更結(jié)果變更的系統(tǒng)及版本說(shuō)明變更后的工作產(chǎn)品日期:變更驗(yàn)證驗(yàn)證受更結(jié)果完整性是 否正確性是 否附加變更是否版本和名稱是否驗(yàn)證人意見(jiàn)：符合要求 不符合要求簽字： 日期：V34歡迎下載附件五 項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)文件狀態(tài)：[V]草稿[] 正式發(fā)布[] 止在修改文件標(biāo)識(shí)：ProjectName-當(dāng)前版本：X.Y作 者：完成日期：Year-Month-Day版本歷史版本/狀態(tài)作者起止日期備注1文檔介紹1.1 文檔目的1.2 文檔范圍1.3 參考文獻(xiàn)提示：列出本文檔的所有參考文獻(xiàn)(可以是非正式出版物) ，格式如下:[標(biāo)識(shí)符]作者，文獻(xiàn)名稱，出版單位(或歸屬單位) ，日期例如：[AAA]作者，《立項(xiàng)建議書(shū)》，機(jī)構(gòu)名稱，日期1.5術(shù)語(yǔ)與縮寫(xiě)解釋縮寫(xiě)、術(shù)語(yǔ)解釋2項(xiàng)目介紹2.1 項(xiàng)目范圍提示：(1)用簡(jiǎn)練的語(yǔ)言說(shuō)明本項(xiàng)目“是什么”(2)說(shuō)明本項(xiàng)目“應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容”和'，“說(shuō)明用途”“不包含的內(nèi)容”2.2 項(xiàng)目目標(biāo)提示：給出“清晰的”、“可實(shí)現(xiàn)”、“可驗(yàn)證”的目標(biāo)。

2.3 客戶與最終用戶介紹提示：請(qǐng)說(shuō)明本項(xiàng)目的客戶、用戶及其相關(guān)責(zé)任人是誰(shuí)，描述最終用戶的特征2.4 約束提示：(1)請(qǐng)說(shuō)明在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范(2)請(qǐng)說(shuō)明相關(guān)項(xiàng)目可能對(duì)本項(xiàng)目造成的影響3)說(shuō)明一些假設(shè)和依賴2.5 過(guò)程定義3.1 軟件生命周期模型提示：簡(jiǎn)要描述、繪制本項(xiàng)目的軟件生命周期模型3.2 項(xiàng)目規(guī)范提示：描述項(xiàng)目需遵循的規(guī)范，例如：編碼規(guī)范此處可以表現(xiàn)為編碼規(guī)范的鏈接3.3 方法與工具5.1人力資源計(jì)劃提示：制定本項(xiàng)目的角色職責(zé)表，并為已知的項(xiàng)目成員分配角色(一個(gè)人可以兼多個(gè)角色)角色職責(zé)人員姓名工作說(shuō)明高層領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理需求分析員系統(tǒng)設(shè)計(jì)員程序員測(cè)試員...5.2軟硬件資源計(jì)劃提示：分析項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、測(cè)試、運(yùn)行所需的軟硬件資源和關(guān)鍵計(jì)算機(jī)資源（會(huì)影響軟件 產(chǎn)品的性能的CPU內(nèi)存、帶寬等內(nèi)容），主要內(nèi)容包括：資源級(jí)別（分為“關(guān)鍵”、“普通”兩種）詳細(xì)配置獲取方式（如“已經(jīng)存在”、“可以借用”或“需要購(gòu)買”等）與獲取時(shí)間使用說(shuō)明（如“誰(shuí)”在“什么”時(shí)候使用）軟硬件資源名稱級(jí)別詳細(xì)配置狄取方式與時(shí)間使用說(shuō)明關(guān)鍵關(guān)鍵普通...6文檔交付列表J 丁 P交付文檔名稱交付日期備注7風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃提示：以下是各個(gè)列標(biāo)題的解釋。

約定在項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，例如：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別頻度、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤頻度等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性、可能性、風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)描述：緩解方案或者應(yīng)急計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)描述緩解方案應(yīng)急計(jì)劃嚴(yán)重性(1-5)可能性(%)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)(嚴(yán)重性*可能性)8溝通計(jì)劃甲方代表乙方代表溝通方式溝通頻率/時(shí)間期望結(jié)果9附件項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃附件六 項(xiàng)目計(jì)劃變更說(shuō)明項(xiàng)目名稱申請(qǐng)日期項(xiàng)目計(jì)劃變更申請(qǐng)申請(qǐng)變更的《項(xiàng)目計(jì)劃》輸入名稱，版本，完成日期等信息變更的內(nèi)容 及其理由評(píng)估計(jì)劃變更將對(duì) 項(xiàng)目造成的影響項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字變更申請(qǐng)的審批意見(jiàn)處經(jīng)理審批審批意見(jiàn)：簽字，日期信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批審批意見(jiàn)：簽字，日期業(yè)務(wù)部門意見(jiàn)審批意見(jiàn)：簽字，日期更改項(xiàng)目計(jì)劃變更后的《項(xiàng)目計(jì)劃》輸入名稱，版本，完成日期等信息項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字附件七設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)文件狀態(tài)：[V]草稿[] 正式發(fā)布[] 正在修改文件標(biāo)識(shí)：ProjectName-Module-Design當(dāng)前版本：X.Y作 者：完成日期：Year-Month-Day版本歷史版本/狀態(tài)作者起止日期備注精品文檔1 引言1.1 編寫(xiě)目的說(shuō)明編寫(xiě)這份詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)的目的，指出預(yù)期的讀者1.2 背景說(shuō)明：待開(kāi)發(fā)軟件系統(tǒng)的名稱；本項(xiàng)目的任務(wù)提出者、開(kāi)發(fā)者、用戶和運(yùn)行該程序系統(tǒng)的計(jì)算中心。

1.3 定義列出本文件中用到專門術(shù)語(yǔ)的定義和外文首字母組詞的原詞組1.4 參考資料列出有關(guān)的參考資料，如：本項(xiàng)目的經(jīng)核準(zhǔn)的計(jì)劃任務(wù)書(shū)或合同、上級(jí)機(jī)關(guān)的批文；屬于本項(xiàng)目的其他已發(fā)表的文件；本文件中各處引用到的文件資料，包括所要用到的軟件開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)列出這些文件的標(biāo)題、文件編號(hào)、發(fā)表日期和出版單位，說(shuō)明能夠取得這些文件的來(lái)源2 程序系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)用一系列圖表列出本程序系統(tǒng)內(nèi)的每個(gè)程序（包括每個(gè)模塊和子程序）的名稱、標(biāo)識(shí)符和它們之間 的層次結(jié)構(gòu)關(guān)系3 程序 1（標(biāo)識(shí)符）設(shè)計(jì)說(shuō)明從本章開(kāi)始，逐個(gè)地給出各個(gè)層次中的每個(gè)程序的設(shè)計(jì)考慮以下給出的提綱是針對(duì)一般情況的對(duì)于一個(gè)具體的模塊，尤其是層次比較低的模塊或子程序，其很多條目的內(nèi)容往往與它所隸屬的上一層 模塊的對(duì)應(yīng)條目的內(nèi)容相同，在這種情況下，只要簡(jiǎn)單地說(shuō)明這一點(diǎn)即可3.1 程序描述給出對(duì)該程序的簡(jiǎn)要描述，主要說(shuō)明安排設(shè)計(jì)本程序的目的意義，并且，還要說(shuō)明本程序的特點(diǎn)（如 是常駐內(nèi)存還是非常駐？是否子程序？是可重人的還是不可重人的？有無(wú)覆蓋要求？是順序處理還是并發(fā)處理等） 3.2 功能說(shuō)明該程序應(yīng)具有的功能，可采用 IPO 圖（即輸入一處理一輸出圖）的形式3.3 性能說(shuō)明對(duì)該程序的全部性能要求，包括對(duì)精度、靈活性和時(shí)間特性的要求。

3.4 輸人項(xiàng)給出對(duì)每一個(gè)輸入項(xiàng)的特性，包括名稱、標(biāo)識(shí)、數(shù)據(jù)的類型和格式、數(shù)據(jù)值的有效范圍、輸入的方式數(shù)量和頻度、輸入媒體、輸入數(shù)據(jù)的來(lái)源和安全保密條件等等3.5 輸出項(xiàng)給出對(duì)每一個(gè)輸出項(xiàng)的特性，包括名稱、標(biāo)識(shí)、數(shù)據(jù)的類型和格式，數(shù)據(jù)值的有效范圍，輸出的形式、數(shù)量和頻度，輸出媒體、對(duì)輸出圖形及符號(hào)的說(shuō)明、安全保密條件等等3.6 算法詳細(xì)說(shuō)明本程序所選用的算法，具體的計(jì)算公式和計(jì)算步驟3.7 流程邏輯用圖表（例如流程圖、判定表等）輔以必要的說(shuō)明來(lái)表示本程序的邏輯流程3.8 接口用圖的形式說(shuō)明本程序所隸屬的上一層模塊及隸屬于本程序的下一層模塊、子程序，說(shuō)明參數(shù)賦值和調(diào)用方式，說(shuō)明與本程序相直接關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)文卷）3.9 存儲(chǔ)分配根據(jù)需要，說(shuō)明本程序的存儲(chǔ)分配3.10 注釋設(shè)計(jì)說(shuō)明準(zhǔn)備在本程序中安排的注釋，如：加在模塊首部的注釋；加在各分枝點(diǎn)處的注釋；對(duì)各變量的功能、范圍、缺省條件等所加的注釋；對(duì)使用的邏輯所加的注釋等等3.11 限制條件說(shuō)明本程序運(yùn)行中所受到的限制條件3.12 測(cè)試計(jì)劃說(shuō)明對(duì)本程序進(jìn)行單體測(cè)試的計(jì)劃，包括對(duì)測(cè)試的技術(shù)要求、輸入數(shù)據(jù)、預(yù)期結(jié)果、進(jìn)度安排、人員職責(zé)、設(shè)備條件驅(qū)動(dòng)程序及樁模塊等的規(guī)定。

3.13 尚未解決的問(wèn)題說(shuō)明在本程序的設(shè)計(jì)中尚未解決而設(shè)計(jì)者認(rèn)為在軟件完成之前應(yīng)解決的問(wèn)題4 程序 2（標(biāo)識(shí)符）設(shè)計(jì)說(shuō)明用類似F. 3的方式，說(shuō)明第2個(gè)程序乃至第N個(gè)程序的設(shè)計(jì)考慮36 歡迎下載精品文檔附件八 單元測(cè)試用例1測(cè)試范圍說(shuō)明：本用例測(cè)試的功能點(diǎn)2測(cè)試環(huán)境環(huán)境1 :硬件環(huán)境:服務(wù)器端：客戶端：軟件環(huán)境:服務(wù)器端：客戶端：網(wǎng)絡(luò)環(huán)境:環(huán)境2:3數(shù)據(jù)準(zhǔn)備說(shuō)明：可以引用適當(dāng)?shù)母郊?，?EXCEL文件、文本文件等扁平文件等，這些文件內(nèi)存放著測(cè)試準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)測(cè)試用例功能1測(cè)試編號(hào)功能模塊-子模塊-編號(hào)測(cè)試項(xiàng)目模塊功能-子模塊功能用例描述描述測(cè)試上述功能的測(cè)試點(diǎn)依賴描述無(wú)環(huán)境及初始數(shù)據(jù)環(huán)境1,填寫(xiě)用到的各種測(cè)試數(shù)據(jù)的名稱依賴樣例測(cè)試本用例依賴的相關(guān)用例名稱在耳 J 丁 P前置條件測(cè)試子項(xiàng)執(zhí)行＞驟預(yù)期結(jié)果實(shí)際結(jié)果備注0測(cè)試序號(hào)填寫(xiě)本用 例運(yùn)行的 前置條 件如登 陸、權(quán) 限、設(shè)備 就緒等；說(shuō)明測(cè)試 的基本流 還是備選 流；要求 測(cè)試遍歷 所有的備 選流；詳細(xì)列出 各個(gè)用例 角色的操 作的動(dòng) 作對(duì)應(yīng)每一步的預(yù)測(cè) 結(jié)果；對(duì)應(yīng)每一 個(gè)執(zhí)行步 驟的實(shí)際 結(jié)果；填寫(xiě)與測(cè) 試相關(guān)聯(lián) 的核對(duì) 點(diǎn)、檢查 點(diǎn)0附件九 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告文件狀態(tài)：文件標(biāo)識(shí)：ProjectName-[V]草稿當(dāng)前版本：X.Y[] 正式發(fā)布作 者：[] 正在修改完成日期：Year-Month-Day版本歷史版本/狀態(tài)作者起止日期備注1.基本信息提示：由評(píng)審主持人或評(píng)審員填寫(xiě)此表格。

待評(píng)審的工作成果工作成果名稱，標(biāo)識(shí)符，版本，作者，時(shí)間…技術(shù)評(píng)審方式（正式評(píng)審）或者（走查）評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)參加技術(shù)評(píng)審的人員類別名字工作單位職稱、職務(wù)：主持人評(píng)審小組成員記錄員039歡迎下載精品文檔2.缺陷識(shí)別和跟蹤評(píng)審問(wèn)題跟蹤表編問(wèn)題問(wèn)題嚴(yán)重提交提交問(wèn)題解決措施/問(wèn)實(shí)問(wèn)備號(hào)描述性者日期處理原因說(shuō)明題際題注解關(guān)關(guān)人決閉閉狀日驗(yàn)態(tài)期證人1233.評(píng)審結(jié)論與意見(jiàn)提示：由主持人或評(píng)審員填寫(xiě)此表格評(píng)審結(jié)論[] 工作成果合格，“無(wú)需修改”或者“需要輕微修改但不必再審核” [，]工作成果基本合格，需要作少量的修改，之后通過(guò)審核即可[] 工作成果不合格，需要作比較大的修改，之后必須重新對(duì)其評(píng)審意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字簽字：日期：附件十系統(tǒng)/用戶測(cè)試計(jì)劃文件狀態(tài)：文件標(biāo)識(shí)：[V]草稿當(dāng)前版本：[] 正式發(fā)布作 者：[] 正在修改完成日期：Year-Month-Day版本歷史版本/狀態(tài)作者起止日期備注1 .測(cè)試范圍與主要內(nèi)容提示：系統(tǒng)測(cè)試小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目的特征確定測(cè)試范圍與內(nèi)容一般地，系統(tǒng)測(cè)試的主要內(nèi)容包括功能測(cè)試、健壯性測(cè)試、性能測(cè)試、用戶界面測(cè)試、安全性( security )測(cè) 試、安裝與反安裝測(cè)試等2 .測(cè)試方法提示：例如黑盒測(cè)試和白盒測(cè)試。

3 .測(cè)試環(huán)境與測(cè)試輔助工具環(huán)境設(shè)備配置名稱/類型備注服務(wù)器r軟件硬件客戶端軟件r硬件網(wǎng)絡(luò)工具工具開(kāi)發(fā)商版本測(cè)試管理缺陷跟蹤用于功能性測(cè)試的工具用于性能測(cè)試的工具0測(cè)試覆蓋監(jiān)測(cè)器或評(píng)測(cè)器4.測(cè)試進(jìn)度計(jì)劃任務(wù)人員任務(wù)開(kāi)始日期結(jié)束日期制定測(cè)試計(jì)劃設(shè)計(jì)測(cè)試實(shí)施測(cè)試執(zhí)行測(cè)試對(duì)測(cè)試進(jìn)行評(píng)估5.測(cè)試完成準(zhǔn)則提示：對(duì)于非嚴(yán)格系統(tǒng)可以采用“基于測(cè)試用例”的準(zhǔn)則：(1)功能性測(cè)試用例通過(guò)率達(dá)到 100%;(2)非功能性測(cè)試用例通過(guò)率達(dá)到 95%時(shí)對(duì)于嚴(yán)格系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充“基于 BU儒度”的規(guī)則：相鄰n個(gè)CPU」、時(shí)內(nèi)“測(cè)試期 BU瑞度”全部低于某個(gè)值 m^例如n大于10, m小于 等于1最后一次回歸測(cè)試二類缺陷數(shù)量為零，用例外非常規(guī)缺陷數(shù)量小于等于 2個(gè)/萬(wàn)行程序；測(cè)試用例功能點(diǎn)覆蓋率100%6 . BUG管理與改錯(cuò)計(jì)劃提示：根據(jù)所采用的 BUG!理工具確定：(1) BUGT理流程，(2) BUG慎改流程定義BUGW改約定，例如：不同級(jí)別的 BUG^、須在幾日內(nèi)處理完成7 .附錄.本計(jì)劃審批意見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理審批意見(jiàn):日期0系統(tǒng)/用戶測(cè)試報(bào)告1.基本信息測(cè)試依據(jù)例如：參照標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、測(cè)試用例等測(cè)試范圍測(cè)試驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試環(huán)境描述測(cè)試驅(qū)動(dòng)程序描述提示：可以把測(cè)試驅(qū)動(dòng)程序當(dāng)作附件測(cè)試人員測(cè)試時(shí)間須注明每次回歸測(cè)試的時(shí)間測(cè)試工具2.實(shí)況記錄模塊測(cè)試用例編號(hào)期望結(jié)果測(cè)試結(jié)果缺陷密度是否執(zhí)行了回歸測(cè)試3.測(cè)試總評(píng)價(jià)根據(jù)對(duì)測(cè)試結(jié)果提出一個(gè)關(guān)于軟件能力的全面分析，需標(biāo)明遺留的主要缺陷、局限性和軟件的約束限制等，并提出軟件測(cè)試過(guò)程中程序中的不足。

根據(jù)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)試結(jié)果，綜合評(píng)價(jià)軟件的開(kāi)發(fā)是否已達(dá)到預(yù)定目標(biāo)4.缺陷修改記錄提示：如果采用了缺陷管理工具，能自動(dòng)產(chǎn)生缺陷報(bào)表的話，則無(wú)需本表缺陷名稱缺陷類型嚴(yán)重程度模塊原因駐留時(shí)間解決方案…測(cè)試人員簽字/日期:0附件十二試運(yùn)行計(jì)劃文件狀態(tài)：[，]草稿[] 正式發(fā)布[] 正在修改文件標(biāo)識(shí)：ProjectName-TestRun-PLAN當(dāng)前版本：X.Y作 者：完成日期：Year-Month-Day版本歷史版本/狀態(tài)作者起止日期備注1 .試運(yùn)行目標(biāo)提示：說(shuō)明本次試運(yùn)行的主要內(nèi)容與目標(biāo)（必須是可。